宁县人民政府

2019年部门预算公开说明

 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《关于下达2019年部门预算批复的通知》（宁财发【2019】1号），现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻执行中央、省、市、县有关非税收入的法律、法规、规章和办法，制定县直非税收入收缴等方面的管理制度和办法；

(二)组织征收县直行政事业性收费、基金等非税收入；

(三)负责县直非税收入票据及其他财政性票据管理工作；

(四)负责提出有关收费和基金等非税收入减征、免征、缓征的初审意见；

(五)负责会同物价等部门初审有关收费、基金等项目标准的制订、调整、年审等工作；

(六)监督检查县直单位非税收入收缴工作，查处违反非税收入管理规定和制度的行为；

(七)承办县财政局交办的其他事项。

二、机构设置

宁县非税收入管理局是2008年经县政府批准成立的正科级事业单位，2008年经庆阳市实施公务员法工作领导小组办公室批准为参照管理的事业单位，归口县财政局管理，核定编制8名，实有人员10名，其中：参公人员7名，事业管理人员2名，工勤人员1名。比较2018年人员无变化。下设办公室、稽查股、税收计划股、票据股四个股室。

三、部门预算安排情况

2019年财政拨款收支总预算69.73万元，比2018年增加0.3万元，增加0.44%，增加的主要原因是人员工资标准提高。具体是：

（一）基本支出（不含政府性基金安排的支出）

  2019年基本支出69.73万元，比2018年增加0.30万元，增加0.44%，增加的主要原因是人员工资标准提高。

（二）项目支出（不含政府性基金安排的支出）：无项目支出。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出69.73万元，比2018年预算增加0.30 万元，增加0.44%，增加的原因是人员工资标准提高。

（四）非税收入：无非税收入。

（五）政府性基金预算支出：2019年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

（一）按功能分类科目说明

1、2019年一般公共预算拨款69.73万元。其中：经费拨款69.73万元。

2、2019年部门预算支出69.73万元。其中：一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出69.73元。

（二）按经济分类科目说明

1.工资福利支出58.72万元，其中：基本工资33.78元，津贴补贴24.94万元。

2.商品和服务支出11.01万元，其中：办公费4.33万元，印刷费0.5万元，邮电费1.50万元，差旅费2.50万元，工会经费0.59万元，福利费0.59万元，其他交通费用1.00万元。

（三）“三公”经费预算情况及增减变化情况说明

1、因公出国（境）费未安排，执行阶段单位自行向财政申请，与2018年度相比较无变化。

2、公务接待费未安排，执行阶段单位自行向财政申请，与2018年度相比较无变化。

3、会议费未安排，执行阶段单位自行向财政申请，与2018年度相比较无变化。

（四）机关运行经费安排情况说明

机关运行费11.01万元，比2018年减少0.16万元，减少5%，减少的主要原因是压减5%公务费。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况：2019年预算，未安排政府采购支出。

2.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为12.46万元。其中：通用设备8.64万元，占69.34%；家具、用具、装具及动植物3.82万元，占30.66%。

3.部门绩效评价进展情况：根据财政预算绩效管理要求，我单位2019年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及0个项目。一般公共预算基本支出均为保障机关运行，不存在预算绩效目标评价。

六、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。