| 索引号： | zfb-2019-03-29-00318 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2019-03-29 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
2019年宁县公安局交通警察大队预算公开说明
| 部门预算公开表 | ||||||||
| 编制日期：2019 年3 月 20 日 | ||||||||
| 部门领导： | 财务负责人：蒋国柱 | 制表人：豆博博 | ||||||
| 目 录 | |
| 表 名 | 备 注 |
| （1）部门收支总体情况表 | |
| （2）部门收入总体情况表 | 财务预算口径 |
| （3）部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 |
| （4）财政拨款收支总体情况表 | |
| （5）财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 |
| （6）一般公共预算支出情况表 | 功能分类 |
| （7）一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 |
| （8）一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 |
| （9）一般公共预算机关运行经费 | |
| （10）政府性基金预算支出情况表 | |
| 2019年宁县公安局交通警察大队预算公开说明 |
| 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》的文件要求，现将宁县公安局交通警察大队2019年部门预算公开如下： |
| 一、部门职责 |
| （一）依法对全县道路交通实行统一管理，指挥疏导交通，查处交通违法行为，维护交通秩序，确保道路交通安全、有序、畅通。 （二）依法处理本县辖区内国道、省道、县乡道路发生的各类交通事故。 （三）负责辖区内机动车辆管理，根据上级公安交管部门的授权，负责对机动车进行安全检验，核发牌证及其它日常管理工作。 （四）负责辖区内机动车驾驶人管理，根据上级公安交管部门的授权，负责对部分驾驶人进行教育、考试、发证和年审等工作。 （五）宣传交通法规和交通安全常识，提高全民交通安全意识和法制观念。 （六）参与城市道路建设和交通安全设施的规划，开展交通安全科学研究工作。 |
| 二、机构设置 |
| 我大队为县公安局二级单位、批准成为正科级机关行政单位，内设6个股室（综合办公室、秩序中队、车辆管理所、事故处理中队、宣传与法制、指挥中心），下设5个中队(新宁中队、和盛中队、早胜中队，盘克中队、长庆桥中队)。全大队现有职工106人，其中：大队40人，各中队共计66人。机构较2018年无增减变化。当年退伍军人安置11人，在职死亡1人，退休1人。较上年增加9人。 大队行政编制政法编制18名，实有15名；事业编制0名，实有90人、退休人员5名，遗属供养2人。 |
| 三、部门预算安排情况 |
| 2019年财政拨款收支总预算803.83万元，比2018年增加101.63万元，增加14.47 %，增加的主要原因是：一是人员增加，费用增加；二是增资调资、人员工资和公用经费增加。包括：一般公共预算拨款803.83万元。具体是：人员经费664.95万元，公务费138.88万元。 |
| （一）基本支出（不含政府性基金安排的支出） |
| 2019年基本支出803.83万元，比2018年增加101.63万元，增加14.47%，增加的主要原因是：一是人员增加，费用增加；二是增资调资、人员工资和公用经费增加。 |
| （二）项目支出（不含政府性基金安排的支出） |
| 2019年宁县公安局交通警察大队项目未纳入预算。 |
| （三）政府支出功能分类指标 |
| 1.一般公共服务支出803.83万元，比2018年预算增加101.63 万元，增加14.47 %，增加的原因是：一是人员增加，费用增加；二是增资调资、人员工资和公用经费增加。 |
| 2.社会保障和就业支出29.97万元，比2018年预算增加7.32 万元，增加32.32 %，增加的原因是：离退休人员增加。 |
| （四）非税收入：未纳入预算管理 |
| （五）政府性基金预算支出 |
| 2019年无使用政府性基金预算拨款安排支出。 |
| 四、部门一般性支出财政拨款情况 |
| 1、因公出国（境）费未安排，执行阶段单位自行向财政申请。 |
| 2、公务接待费0万元，比2018年预算增加0万元。 |
| 3、会议费0万元，比2018年预算增加0万元。 |
| 4、公务用车运行维护费16.4万元，比2018年预算增加0万元，较上年基本持平。 |
| 5、机关运行费138.88万元，比2018年预算增加4.94万元，增加3.69 %，增加的主要原因是退伍军人安置，人员增加。 |
| 五.其他重要事项情况说明 1、2019年预算未安排政府采购支出； 2、2019年预算无实行绩效目标管理的项目； |
| 3.国有资产占用情况 |
| 上年末固定资产金额为776.42万元。其中：办公用房1085.8平方米。价值62.11万元。部门及所属预算单位共有车辆11辆，价值134.34万元。单价20万元以上通用设备1部（电梯）。2019年固定资产采购未纳入预算。 |
| 4.部门绩效评价进展情况 |
| 2019年，本单位认真落实贯彻新《预算法》，积极推进全过程预算绩效管理，着力促进资金使用绩效。主要保障本单位重点业务工作正常开展，进一步夯实部门整体收支绩效评价的管理基础，切实提高财政资金使用的规范性和时效性。 |
| 六.名词解释 |
| 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 |
| 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 |
| 项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 |
| 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 |
| 机关运行经费：机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
| 因公出国（境）经费。单位用于工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面的支出。 |
| 公务接待费。单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，主要包括单位为执行公务或开展业务活动需合理开支的住宿费、交通费、用餐费等。 |
| 公务用车购置及运行费。单位用于公务用车购置（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等方面的支出。 |
| 部门收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 8,038,374.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| 本级财力安排 | 8,038,374.00 | 二、外交支出 | |
| 上级专项资金 | 三、国防支出 | ||
| 二、财政拨款（结转结余） | 四、公共安全支出 | 8,170,337.00 | |
| 本级结转结余 | 五、教育支出 | ||
| 上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
| 三、事业收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | 299,730.00 | |
| 医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | ||
| 六、经营收入 | 十三、农林水支出 | ||
| 七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 本年收入合计 | 8,038,374.00 | 本年支出合计 | 8,470,067.00 |
| 八、上年结转、结余 | 431,693.00 | 二十九、结转下年 | |
| 财政性单位结转结余 | 431,693.00 | ||
| 财政性单位结转 | 431,693.00 | ||
| 财政性单位结余 | |||
| 非财政性单位结转结余 | |||
| 非财政性单位结转 | |||
| 非财政性单位结余 | |||
| 教育专户结转 | |||
| 医疗专户结转 | |||
| 收入总计 | 8,470,067.00 | 支出总计 | 8,470,067.00 |
| 部门收入总体情况表 | |
| 单位：元 | |
| 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 8,038,374.00 |
| 本级财力安排 | 8,038,374.00 |
| 上级专项资金 | |
| 二、财政拨款（结转结余） | |
| 本级结转结余 | |
| 上级专项结转结余 | |
| 三、事业收入 | |
| 教育专户收入 | |
| 医疗专户收入 | |
| 其他事业收入 | |
| 四、上级补助收入 | |
| 五、附属单位上缴收入 | |
| 六、经营收入 | |
| 七、其他收入 | |
| 八、上年结转、结余 | 431,693.00 |
| 财政性单位结转结余 | 431,693.00 |
| 财政性单位结转 | 431,693.00 |
| 财政性单位结余 | |
| 非财政性单位结转结余 | |
| 非财政性单位结转 | |
| 非财政性单位结余 | |
| 教育专户结转 | |
| 医疗专户结转 | |
| 收入总计 | 8,470,067.00 |
| 部门支出总体情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 8,470,067.00 | 8,470,067.00 | ||
| 204 | 公共安全支出 | 8,170,337.00 | 8,170,337.00 | |
| 20402 | 公安 | 8,170,337.00 | 8,170,337.00 | |
| 2040220 | 执法办案 | 8,170,337.00 | 8,170,337.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 299,730.00 | 299,730.00 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 299,730.00 | 299,730.00 | |
| 2080504 | 未归口管理管理的行政单位离退休 | 299,730.00 | 299,730.00 | |
| 财政拨款收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
| 一、本年收入 | 8,038,374.00 | 本年支出 | 8,038,374.00 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 8,038,374.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
| （三）国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
| 四、公共安全支出 | 7,738,644.00 | ||
| 五、教育支出 | |||
| 六、科学技术支出 | |||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 299,730.00 | ||
| 九、社会保险基金支出 | |||
| 十、卫生健康支出 | |||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城乡社区支出 | |||
| 十三、农林水支出 | |||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 收 入 总 计 | 8,038,374.00 | 支 出 总 计 | 8,038,374.00 |
| 财政拨款支出表 | |||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 8,038,374.00 | 8,038,374.00 | 8,038,374.00 | ||||||||
| 203001 | 宁县公安局交通警察大队 | 8,038,374.00 | 8,038,374.00 | 8,038,374.00 | |||||||
| 一般公共预算支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 8,038,374.00 | 8,038,374.00 | ||
| 204 | 公共安全支出 | 7,738,644.00 | 7,738,644.00 | |
| 20402 | 公安 | 7,738,644.00 | 7,738,644.00 | |
| 2040220 | 执法办案 | 7,738,644.00 | 7,738,644.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 299,730.00 | 299,730.00 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 299,730.00 | 299,730.00 | |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 299,730.00 | 299,730.00 | |
| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 8,038,374.00 | 6,649,536.00 | 1,388,838.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 6,349,806.00 | 6,349,806.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 2,588,364.00 | 2,588,364.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 3,761,442.00 | 3,761,442.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 1,388,838.00 | 1,388,838.00 | |
| 30201 | 办公费 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 120,000.00 | 120,000.00 | |
| 30204 | 手续费 | 6,482.00 | 6,482.00 | |
| 30205 | 水费 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 141,482.00 | 141,482.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 40,036.00 | 40,036.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 210,000.00 | 210,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 70,000.00 | 70,000.00 | |
| 30213 | 维修费（护）费 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 60,000.00 | 60,000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 35,000.00 | 35,000.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 126,905.00 | 126,905.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 63,498.00 | 63,498.00 | |
| 30229 | 福利费 | 66,435.00 | 66,435.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 164,000.00 | 164,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 299,730.00 | 299,730.00 | |
| 30302 | 退休费 | 293,730.00 | 293,730.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
| 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 203001 | 宁县公安局交通警察大队 | 164,000.00 | 164,000.00 | |||
| 一般公共预算机关运行经费 | |||
| 单位：元 | |||
| 序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
| ** | ** | ** | 3 |
| 合计 | 1,388,838.00 | ||
| 1 | 302 | 商品和服务支出 | 1,388,838.00 |
| 2 | 30201 | 办公费 | 100,000.00 |
| 3 | 30202 | 印刷费 | 120,000.00 |
| 4 | 30204 | 手续费 | 6,482.00 |
| 5 | 30205 | 水费 | 30,000.00 |
| 6 | 30206 | 电费 | 141,482.00 |
| 7 | 30207 | 邮电费 | 40,036.00 |
| 8 | 30208 | 取暖费 | 210,000.00 |
| 9 | 30211 | 差旅费 | 70,000.00 |
| 10 | 30213 | 维修费（护）费 | 40,000.00 |
| 11 | 30214 | 租赁费 | 60,000.00 |
| 12 | 30216 | 培训费 | 35,000.00 |
| 13 | 30218 | 专用材料费 | 15,000.00 |
| 14 | 30226 | 劳务费 | 126,905.00 |
| 15 | 30227 | 委托业务费 | 100,000.00 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 63,498.00 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 66,435.00 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 164,000.00 |
| 政府性基金预算支出情况表 | ||
| 单位：元 | ||
| 项 目 | 预算数 | |
| 编码 | 名称 | |
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