索引号: | zfb-2019-03-29-00323 | 发布机构: | 政府办 |
生效日期: | 2019-03-29 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
宁县农业综合开发办公室2019年部门预算公开
2019年部门预算公开说明 |
宁县农业综合开发办公室2019年部门预算公开信息情况说明按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《关于下达2019年部门预算批复的通知》(宁财发[2019]1号),现将2019年部门预算公开如下: |
一、部门职责 |
宁县农业综合开发办公室是财政全额拨款的事业单位,负责宁县农业综合开发项目实施和管理的部门。 |
二、机构设置 |
宁县农业综合开发办公室内设财务股、项目股、人秘股三个股室。设事业编制共8人,独立编制机构数1个,是全额拨款参照公务员管理事业单位。我单位年初在职职工共11人,其中参公7人、事业工勤1人、事业管理人员3人。 |
三、部门预算安排情况 |
2019年财政拨款收支总预算70.52万元,比2018年下降 0.3188万元,下降 0.45%,下降的主要原因是按规定压减公务费,包括:一般公共预算拨款70.52万元,政府性基金预算拨款0万元。具体是: |
(一)基本支出 |
2019年基本支出62.25万元,比2018年减少0.14万元,下降 0.22 %,下降的主要原因是人员调动,工资变化。 |
(二)项目支出 |
2019年项目支出5万元,与2018年无变化。主要是2019年工作经费。 |
(三)政府支出功能分类指标 |
农林水事务支出70.52万元,比2018年预算减少 0.3188万元,下降0.45%,下降的主要原因是按规定压减公务费。 |
(四)非税收入 |
本单位无非税收入。 |
(五)政府性基金预算支出 |
2019年无使用政府性基金预算预算拨款安排支出。 |
四、部门一般性支出财政拨款情况 |
1、“三公”经费:2019年预算,未安排“三公”经费,相关表格为空表; |
2、机关运行经费3.27万元,比2018年减少0.17万元,下降4.9%,下降的原因是2019年机关运行经费按规定压减了5%。 |
五.其他重要事项情况说明 |
1、政府采购情况 |
2019年预算,未安排政府采购支出。 |
2、国有资产占用情况 |
截至2018年12月31日,我单位固定资产共计207998元,无车辆及其他大型设备。 |
3、部门绩效评价进展情况 根据财政预算绩效管理要求,我单位2019年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及0个项目。一般公共预算基本支出均为保障机关运行,不存在预算绩效目标评价。 |
六.名词解释 |
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 |
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 |
项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 |
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 |
三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。 |
部门收支总体情况表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款(政府预算资金) | 705,200.00 | 一、一般公共服务支出 | 705,200.00 |
本级财力安排 | 705,200.00 | 二、外交支出 | |
上级专项资金 | 三、国防支出 | ||
二、财政拨款(结转结余) | 四、公共安全支出 | ||
本级结转结余 | 五、教育支出 | ||
上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
三、事业收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | ||
医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||
四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | ||
六、经营收入 | 十三、农林水支出 | 705,200.00 | |
七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气候支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 705,200.00 | 本年支出合计 | 705,200.00 |
八、上年结转、结余 | 二十九、结转下年 | ||
财政性单位结转结余 | |||
财政性单位结转 | |||
财政性单位结余 | |||
非财政性单位结转结余 | |||
非财政性单位结转 | |||
非财政性单位结余 | |||
教育专户结转 | |||
医疗专户结转 | |||
收入总计 | 705,200.00 | 支出总计 | 705,200.00 |
部门收入总体情况表 | |
单位:元 | |
项目 | 预算数 |
一、财政拨款(政府预算资金) | 705,200.00 |
本级财力安排 | 705,200.00 |
上级专项资金 | |
二、财政拨款(结转结余) | |
本级结转结余 | |
上级专项结转结余 | |
三、事业收入 | |
教育专户收入 | |
医疗专户收入 | |
其他事业收入 | |
四、上级补助收入 | |
五、附属单位上缴收入 | |
六、经营收入 | |
七、其他收入 | |
八、上年结转、结余 | |
财政性单位结转结余 | |
财政性单位结转 | |
财政性单位结余 | |
非财政性单位结转结余 | |
非财政性单位结转 | |
非财政性单位结余 | |
教育专户结转 | |
医疗专户结转 | |
收入总计 | 705,200.00 |
部门支出总体情况表 | ||||
单位:元 | ||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 705,200.00 | 705,200.00 | ||
213 | 农林水事务 | 705,200.00 | 705,200.00 | |
21306 | 农业综合开发 | 705,200.00 | 705,200.00 | |
2130601 | 机构运行 | 705,200.00 | 705,200.00 | |
工资福利支出 | 622,500.00 | 622,500.00 | ||
基本工资 | 347,700.00 | 347,700.00 | ||
津贴补贴 | 274,800.00 | 274,800.00 | ||
商品和服务支出 | 82,700.00 | 82,700.00 | ||
办公费 | 60,250.00 | 60,250.00 | ||
印刷费 | 1,900.00 | 1,900.00 | ||
邮电费 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||
差旅费 | 5,100.00 | 5,100.00 | ||
工会经费 | 6,225.00 | 6,225.00 | ||
福利费 | 6,225.00 | 6,225.00 | ||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 705,200.00 | 本年支出 | 705,200.00 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 705,200.00 | 一、一般公共服务支出 | |
(二)政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
四、公共安全支出 | |||
五、教育支出 | |||
六、科学技术支出 | |||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | |||
九、社会保险基金支出 | |||
十、卫生健康支出 | |||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | 705,200.00 | ||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气候支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
收 入 总 计 | 705,200.00 | 支 出 总 计 | 705,200.00 |
返回 | |||||||||||
财政拨款支出表 | |||||||||||
单位:元 | |||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 705,200.00 | 705,200.00 | 705,200.00 | ||||||||
宁县农业综合开发办公室 | 705,200.00 | 705,200.00 | 705,200.00 | ||||||||
宁县农业综合开发办公室 | 705,200.00 | 705,200.00 | 705,200.00 |
一般公共预算支出情况表 | ||||
单位:元 | ||||
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 705,200.00 | 705,200.00 | ||
213 | 农林水事务 | 705,200.00 | 705,200.00 | |
21306 | 农业综合开发 | 705,200.00 | 705,200.00 | |
2130601 | 机构运行 | 705,200.00 | 705,200.00 | |
工资福利支出 | 622,500.00 | 622,500.00 | ||
基本工资 | 347,700.00 | 347,700.00 | ||
津贴补贴 | 274,800.00 | 274,800.00 | ||
商品和服务支出 | 82,700.00 | 82,700.00 | ||
办公费 | 60,250.00 | 60,250.00 | ||
印刷费 | 1,900.00 | 1,900.00 | ||
邮电费 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||
差旅费 | 5,100.00 | 5,100.00 | ||
工会经费 | 6,225.00 | 6,225.00 | ||
福利费 | 6,225.00 | 6,225.00 | ||
一般公共预算基本支出情况表 | ||||
单位:元 | ||||
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 705,200.00 | 705,200.00 | ||
213 | 农林水事务 | 705,200.00 | 705,200.00 | |
21306 | 农业综合开发 | 705,200.00 | 705,200.00 | |
2130601 | 机构运行 | 705,200.00 | 705,200.00 | |
工资福利支出 | 622,500.00 | 622,500.00 | ||
基本工资 | 347,700.00 | 347,700.00 | ||
津贴补贴 | 274,800.00 | 274,800.00 | ||
商品和服务支出 | 82,700.00 | 82,700.00 | ||
办公费 | 60,250.00 | 60,250.00 | ||
印刷费 | 1,900.00 | 1,900.00 | ||
邮电费 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||
差旅费 | 5,100.00 | 5,100.00 | ||
工会经费 | 6,225.00 | 6,225.00 | ||
福利费 | 6,225.00 | 6,225.00 | ||
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
单位:元 | ||||||
单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
一般公共预算机关运行经费 | |||
单位:元 | |||
序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
** | ** | ** | 3 |
合计 | 82,700.00 | ||
1 | 2130601 | 商品和服务支出 | 82,700.00 |
2 | 办公费 | 60,250.00 | |
3 | 印刷费 | 1,900.00 | |
4 | 邮电费 | 3,000.00 | |
5 | 差旅费 | 5,100.00 | |
6 | 工会经费 | 6,225.00 | |
7 | 福利费 | 6,225.00 |
政府性基金预算支出情况表 | ||
单位:元 | ||
项 目 | 预算数 | |
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