| 索引号： | zfb-2019-03-29-00323 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2019-03-29 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县农业综合开发办公室2019年部门预算公开
| 2019年部门预算公开说明 |
| 宁县农业综合开发办公室2019年部门预算公开信息情况说明按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《关于下达2019年部门预算批复的通知》（宁财发[2019]1号），现将2019年部门预算公开如下： |
| 一、部门职责 |
| 宁县农业综合开发办公室是财政全额拨款的事业单位，负责宁县农业综合开发项目实施和管理的部门。 |
| 二、机构设置 |
| 宁县农业综合开发办公室内设财务股、项目股、人秘股三个股室。设事业编制共８人，独立编制机构数1个，是全额拨款参照公务员管理事业单位。我单位年初在职职工共11人，其中参公7人、事业工勤1人、事业管理人员3人。 |
| 三、部门预算安排情况 |
| 2019年财政拨款收支总预算70.52万元，比2018年下降 0.3188万元，下降 0.45%，下降的主要原因是按规定压减公务费，包括：一般公共预算拨款70.52万元，政府性基金预算拨款０万元。具体是： |
| （一）基本支出 |
| 2019年基本支出62.25万元，比2018年减少0.14万元，下降 0.22 %，下降的主要原因是人员调动，工资变化。 |
| （二）项目支出 |
| 2019年项目支出5万元，与2018年无变化。主要是2019年工作经费。 |
| （三）政府支出功能分类指标 |
| 农林水事务支出70.52万元，比2018年预算减少 0.3188万元，下降0.45%，下降的主要原因是按规定压减公务费。 |
| （四）非税收入 |
| 本单位无非税收入。 |
| （五）政府性基金预算支出 |
| 2019年无使用政府性基金预算预算拨款安排支出。 |
| 四、部门一般性支出财政拨款情况 |
| 1、“三公”经费：2019年预算，未安排“三公”经费，相关表格为空表； |
| 2、机关运行经费3.27万元，比2018年减少0.17万元，下降4.9%,下降的原因是2019年机关运行经费按规定压减了5%。 |
| 五.其他重要事项情况说明 |
| 1、政府采购情况 |
| 2019年预算，未安排政府采购支出。 |
| 2、国有资产占用情况 |
| 截至2018年12月31日，我单位固定资产共计207998元，无车辆及其他大型设备。 |
| 3、部门绩效评价进展情况 根据财政预算绩效管理要求，我单位2019年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及0个项目。一般公共预算基本支出均为保障机关运行，不存在预算绩效目标评价。 |
| 六.名词解释 |
| 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 |
| 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 |
| 项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 |
| 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 |
| 三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。 |
| 部门收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 705,200.00 | 一、一般公共服务支出 | 705,200.00 |
| 本级财力安排 | 705,200.00 | 二、外交支出 | |
| 上级专项资金 | 三、国防支出 | ||
| 二、财政拨款（结转结余） | 四、公共安全支出 | ||
| 本级结转结余 | 五、教育支出 | ||
| 上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
| 三、事业收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | ||
| 医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | ||
| 六、经营收入 | 十三、农林水支出 | 705,200.00 | |
| 七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 本年收入合计 | 705,200.00 | 本年支出合计 | 705,200.00 |
| 八、上年结转、结余 | 二十九、结转下年 | ||
| 财政性单位结转结余 | |||
| 财政性单位结转 | |||
| 财政性单位结余 | |||
| 非财政性单位结转结余 | |||
| 非财政性单位结转 | |||
| 非财政性单位结余 | |||
| 教育专户结转 | |||
| 医疗专户结转 | |||
| 收入总计 | 705,200.00 | 支出总计 | 705,200.00 |
| 部门收入总体情况表 | |
| 单位：元 | |
| 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 705,200.00 |
| 本级财力安排 | 705,200.00 |
| 上级专项资金 | |
| 二、财政拨款（结转结余） | |
| 本级结转结余 | |
| 上级专项结转结余 | |
| 三、事业收入 | |
| 教育专户收入 | |
| 医疗专户收入 | |
| 其他事业收入 | |
| 四、上级补助收入 | |
| 五、附属单位上缴收入 | |
| 六、经营收入 | |
| 七、其他收入 | |
| 八、上年结转、结余 | |
| 财政性单位结转结余 | |
| 财政性单位结转 | |
| 财政性单位结余 | |
| 非财政性单位结转结余 | |
| 非财政性单位结转 | |
| 非财政性单位结余 | |
| 教育专户结转 | |
| 医疗专户结转 | |
| 收入总计 | 705,200.00 |
| 部门支出总体情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 705,200.00 | 705,200.00 | ||
| 213 | 农林水事务 | 705,200.00 | 705,200.00 | |
| 21306 | 农业综合开发 | 705,200.00 | 705,200.00 | |
| 2130601 | 机构运行 | 705,200.00 | 705,200.00 | |
| 工资福利支出 | 622,500.00 | 622,500.00 | ||
| 基本工资 | 347,700.00 | 347,700.00 | ||
| 津贴补贴 | 274,800.00 | 274,800.00 | ||
| 商品和服务支出 | 82,700.00 | 82,700.00 | ||
| 办公费 | 60,250.00 | 60,250.00 | ||
| 印刷费 | 1,900.00 | 1,900.00 | ||
| 邮电费 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||
| 差旅费 | 5,100.00 | 5,100.00 | ||
| 工会经费 | 6,225.00 | 6,225.00 | ||
| 福利费 | 6,225.00 | 6,225.00 | ||
| 财政拨款收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
| 一、本年收入 | 705,200.00 | 本年支出 | 705,200.00 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 705,200.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
| （三）国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
| 四、公共安全支出 | |||
| 五、教育支出 | |||
| 六、科学技术支出 | |||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | |||
| 九、社会保险基金支出 | |||
| 十、卫生健康支出 | |||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城乡社区支出 | |||
| 十三、农林水支出 | 705,200.00 | ||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 收 入 总 计 | 705,200.00 | 支 出 总 计 | 705,200.00 |
| 返回 | |||||||||||
| 财政拨款支出表 | |||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 705,200.00 | 705,200.00 | 705,200.00 | ||||||||
| 宁县农业综合开发办公室 | 705,200.00 | 705,200.00 | 705,200.00 | ||||||||
| 宁县农业综合开发办公室 | 705,200.00 | 705,200.00 | 705,200.00 | ||||||||
| 一般公共预算支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 705,200.00 | 705,200.00 | ||
| 213 | 农林水事务 | 705,200.00 | 705,200.00 | |
| 21306 | 农业综合开发 | 705,200.00 | 705,200.00 | |
| 2130601 | 机构运行 | 705,200.00 | 705,200.00 | |
| 工资福利支出 | 622,500.00 | 622,500.00 | ||
| 基本工资 | 347,700.00 | 347,700.00 | ||
| 津贴补贴 | 274,800.00 | 274,800.00 | ||
| 商品和服务支出 | 82,700.00 | 82,700.00 | ||
| 办公费 | 60,250.00 | 60,250.00 | ||
| 印刷费 | 1,900.00 | 1,900.00 | ||
| 邮电费 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||
| 差旅费 | 5,100.00 | 5,100.00 | ||
| 工会经费 | 6,225.00 | 6,225.00 | ||
| 福利费 | 6,225.00 | 6,225.00 | ||
| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 705,200.00 | 705,200.00 | ||
| 213 | 农林水事务 | 705,200.00 | 705,200.00 | |
| 21306 | 农业综合开发 | 705,200.00 | 705,200.00 | |
| 2130601 | 机构运行 | 705,200.00 | 705,200.00 | |
| 工资福利支出 | 622,500.00 | 622,500.00 | ||
| 基本工资 | 347,700.00 | 347,700.00 | ||
| 津贴补贴 | 274,800.00 | 274,800.00 | ||
| 商品和服务支出 | 82,700.00 | 82,700.00 | ||
| 办公费 | 60,250.00 | 60,250.00 | ||
| 印刷费 | 1,900.00 | 1,900.00 | ||
| 邮电费 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||
| 差旅费 | 5,100.00 | 5,100.00 | ||
| 工会经费 | 6,225.00 | 6,225.00 | ||
| 福利费 | 6,225.00 | 6,225.00 | ||
| 一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
| 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 一般公共预算机关运行经费 | |||
| 单位：元 | |||
| 序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
| ** | ** | ** | 3 |
| 合计 | 82,700.00 | ||
| 1 | 2130601 | 商品和服务支出 | 82,700.00 |
| 2 | 办公费 | 60,250.00 | |
| 3 | 印刷费 | 1,900.00 | |
| 4 | 邮电费 | 3,000.00 | |
| 5 | 差旅费 | 5,100.00 | |
| 6 | 工会经费 | 6,225.00 | |
| 7 | 福利费 | 6,225.00 | |
| 政府性基金预算支出情况表 | ||
| 单位：元 | ||
| 项 目 | 预算数 | |
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