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索引号： zfb-2019-03-29-00324 发布机构： 政府办
生效日期： 2019-03-29 废止日期：
文 号： 所属主题： 财政预决算

湘乐镇计生站2019年预算公开

来源： 发布时间：2019-03-29 浏览次数： 次 【字体：小 大】

                                                                                                                                                                                                                                                                                   















单位代码：114002





单位名称：湘乐镇计生站

































部门预算公开表































































编制日期：2019年3月28日














部门领导：吴志睿财务负责人：金会宁制表人：李娟





目  录




表  名备  注

（1）部门收支总体情况表

（2）部门收入总体情况表财务预算口径

（3）部门支出总体情况表功能分类全口径

（4）财政拨款收支总体情况表

（5）财政拨款支出表财政拨款按单位

（6）一般公共预算支出情况表功能分类

（7）一般公共预算基本支出情况表支出经济分类

（8）一般公共预算“三公”经费安排表机关运行经费、经济分类

（9）一般公共预算机关运行经费

（10）政府性基金预算支出情况表

                   2019年部门预算公开说明

              湘乐镇人民政府2019年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示

    一、基本情况
    1、认真贯彻执行计划生育的政策法规，完成上级下达的各项任务。
    2、向群众宣传计划生育政策、法规、避孕节育、优生优育、生殖健康等知识。
   3、督促、协助村民及时办理独生子女优待证、生育证、流动人口婚育证明和养老保险等有关手续和证件。
   4、协助征收社会抚养费。
   5、做好统计工作，按规定真实、准确、无误地做好各类数据的统计。依时上交，并确保卡、册、表的清洁整。
 二、机构设置
  湘乐镇计生站属湘乐镇人民政府下设事业部门。
二）人员情况
    宁县湘乐镇计生站是全额拨款事业单位，隶属于县卫计领导。  宁县湘乐镇计生站核定编制14人，目前，现有在职事业人员10人。
    二、内设机构
    宁县湘乐镇计生站是全额拨款事业单位，现有独立编制机构数1个
三、部门预算情况说明
    2019年预算指标47.8475万元，和上年相比增加2.35% 。增加的其主要原因是人员工资增加。其中：人员支出预算46.1142万元（其中工资福利支出46.1142万元）。商品服务支出预算1.7311万元（同上年预算相比增加主要原因是人员工资及公务车改革补贴的支出增加）。
  （一）人员支出预算46.1142万元，同比增加2.59%，主要是人员工资变动、增资等因素。按照2018年12月份工资表如实测算，含应休未休年休假补贴、科学发展观业绩考核奖、年终奖等。
  （二）商品服务支出（公用经费）预算1.7311万元，同比减少3.77%（公用经费压减5%）。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。
  (三）根据财政预算管理要求，我单位2019年无项目支出预算。
  （四）关于2019年度预算绩效情况说明
    根据财政预算绩效管理要求，我单位2019年度一般公共预算项目支出不涉及绩效评价项目。
  四、2019年“三公经费”预算情况说明
    根据工作需要，年初预算机关“三公”经费总额0万元。
   2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
   3、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
   4、一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指财政局开展财政预算监管等业务工作的项目支出。
   5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指财政局离退休人员的支出。
   6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   8、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
   9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
   六、固定资产情况
   国有资产总值0元，计生办办公用具均由乡政府采购及购置。
   七、财务开展情况及打算
   本年度，我单位严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。




部门收支总体情况表



单位：元
收     入支     出
项目预算数项目预算数
一、财政拨款（政府预算资金）478453一、一般公共服务支出
    本级财力安排478453二、外交支出
    上级专项资金
三、国防支出
二、财政拨款（结转结余）
四、公共安全支出
    本级结转结余
五、教育支出
    上级专项结转结余
六、科学技术支出
三、事业收入
七、文化旅游体育与传媒支出
    教育专户收入
八、社会保障和就业支出
    医疗专户收入
九、社会保险基金支出
    其他事业收入
十、卫生健康支出478453
四、上级补助收入
十一、节能环保支出
五、附属单位上缴收入
十二、城乡社区支出
六、经营收入
十三、农林水支出
七、其他收入
十四、交通运输支出


十五、资源勘探信息等支出


十六、商业服务业等支出


十七、金融支出


十八、援助其他地区支出


十九、自然资源海洋气候支出


二十、住房保障支出


二十一、粮油物资储备支出


二十二、国有资本经营预算支出


二十三、灾害防治及应急管理支出


二十四、预备费


二十五、其他支出


二十六、转移性支出


二十七、债务还本支出


二十八、债务付息支出


二十九、债务发行费用支出




本年收入合计478453本年支出合计478453








八、上年结转、结余
二十九、结转下年
    财政性单位结转结余


        财政性单位结转


        财政性单位结余


    非财政性单位结转结余


        非财政性单位结转


        非财政性单位结余


    教育专户结转


    医疗专户结转






收入总计478453支出总计478453


部门收入总体情况表

单位：元
项目预算数
一、财政拨款（政府预算资金）478,453.00 
    本级财力安排478,453.00 
    上级专项资金
二、财政拨款（结转结余）
    本级结转结余
    上级专项结转结余
三、事业收入
    教育专户收入
    医疗专户收入
    其他事业收入
四、上级补助收入
五、附属单位上缴收入
六、经营收入
七、其他收入
八、上年结转、结余
    财政性单位结转结余
        财政性单位结转
        财政性单位结余
    非财政性单位结转结余
        非财政性单位结转
        非财政性单位结余
    教育专户结转
    医疗专户结转


收入总计478,453.00 
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部门支出总体情况表




单位：元
功能科目编码功能科目名称支出合计基本支出项目支出
****123

合计478,453.00 478,453.00 
201一般公共服务支出


  20132  组织事务


    2013201    行政运行


    2013299    其他组织事务支出


  20199  其他一般公共服务支出


    2019999    其他一般公共服务支出


208社会保障和就业支出


  20805  行政事业单位离退休


    2080501    归口管理的行政单位离退休


    2080502    事业单位离退休


    2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出


    2080506    机关事业单位职业年金缴费支出


  20827  财政对其他社会保险基金的补助


    2082702    财政对工伤保险基金的补助


    2082703    财政对生育保险基金的补助


210卫生健康支出478,453.00 478,453.00 
  21011  行政事业单位医疗478,453.00 478,453.00 
    2101101    行政单位医疗


    2101199    其他行政事业单位医疗支出478,453.00 478,453.00 
212城乡社区事务


  21201  城乡社区管理事务


   2120102    一般行政管理实务


221住房保障支出


  22101  保障性安居工程支出


   2210199    其他障性安居工程支出


  22102  住房改革支出


    2210201    住房公积金


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财政拨款收支总体情况表



单位：元
收      入支      出
项目预算数项目合计
一、本年收入478,453.00 本年支出478,453.00 
（一）一般公共预算财政拨款478,453.00 一、一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
（三）国有资本经营预算财政拨款
三、国防支出


四、公共安全支出


五、教育支出


六、科学技术支出


七、文化旅游体育与传媒支出


八、社会保障和就业支出


九、社会保险基金支出


十、卫生健康支出478,453.00 


十一、节能环保支出


十二、城乡社区支出


十三、农林水支出


十四、交通运输支出


十五、资源勘探信息等支出


十六、商业服务业等支出


十七、金融支出


十八、援助其他地区支出


十九、自然资源海洋气候支出


二十、住房保障支出


二十一、粮油物资储备支出


二十二、国有资本经营预算支出


二十三、灾害防治及应急管理支出


二十四、预备费


二十五、其他支出


二十六、转移性支出


二十七、债务还本支出


二十八、债务付息支出


二十九、债务发行费用支出




收  入  总  计478,453.00 支  出  总  计478,453.00 
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财政拨款支出表











单位：元
单位编码单位名称合计一般公共预算支出政府性基金预算支出国有资本经营预算支出
合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出
****1234234234

合计478,453.00 478,453.00 478,453.00 






114002湘乐镇计生站478,453.00 478,453.00 478,453.00 






114002   湘乐镇计生站478,453.00 478,453.00 478,453.00 






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一般公共预算支出情况表




单位：元
功能分类科目一般公共预算支出
科目编码科目名称合计基本支出项目支出

合计478,453.00 478,453.00 
210卫生健康支出478,453.00 478,453.00 
  21011  行政事业单位医疗478,453.00 478,453.00 
    2101101    行政单位医疗


    2101116    其他行政事业单位医疗支出478,453.00 478,453.00 










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一般公共预算基本支出情况表




单位：元
经济分类科目一般公共预算基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费
****123

合计478,453.00 461,142.00 #REF!
301工资福利支出461,142.00 461,142.00 
  30101  基本工资231,072.00 231,072.00 
  30102  津贴补贴230,070.00 230,070.00 
302商品和服务支出17,311.00 
17,311.00 
  30201  办公费400.00 
400.00 
  30205  水费1,200.00 
1,200.00 
  30206  电费2,100.00 
2,100.00 
  30207  邮电费


  30208  取暖费4,389.00 
4,389.00 
  30228  工会经费4,611.00 
4,611.00 
  30229  福利费4,611.00 
4,611.00 
  30299  其他商品和服务支出


                                                             

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一般公共预算“三公”经费支出情况表






单位：元
单位编码单位名称“三公”经费
合计因公出国（境）费用公务接待费公务用车购置和运行费
公务用车购置费公务用车运行费
114002湘乐镇计生站




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一般公共预算机关运行经费



单位：元
序号经济科目编码经济科目名称基本支出
******3


合计17,311.00 
1 302商品和服务支出17,311.00 
2   30201  办公费400.00 
3   30205  水费1,200.00 
4   30206  电费2,100.00 
5   30207  邮电费
6   30208  取暖费4,389.00 
7   30228  工会经费4,611.00 
8   30229  福利费4,611.00 

30299  其他商品和服务支出
10 310其他资本性支出
11   31002  办公设备购置
政府性基金预算支出情况表


单位：元
项        目预算数
编码名称
114001002湘乐镇计生站












 

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