| 索引号： | zfb-2019-03-29-00327 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2019-03-29 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
米桥初中2019年预算公开
| 单位代码：029001001 | ||||||||
| 单位名称：宁县米桥初级中学 | ||||||||
| 部门预算公开表 | ||||||||
| 编制日期：2019 年 03 月 25 日 | ||||||||
| 部门领导： | 财务负责人： | 制表人： | ||||||
| 目 录 | |
| 表 名 | 备 注 |
| （1）部门收支总体情况表 | |
| （2）部门收入总体情况表 | 财务预算口径 |
| （3）部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 |
| （4）财政拨款收支总体情况表 | |
| （5）财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 |
| （6）一般公共预算支出情况表 | 功能分类 |
| （7）一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 |
| （8）一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 |
| （9）一般公共预算机关运行经费 | |
| （10）政府性基金预算支出情况表 | |
| 2019年部门预算公开说明 |
| 米桥初中2019年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示 |
| 一、部门职能 |
| 1、研究拟定学校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。 |
| 2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。 |
| 3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。 |
| 4、管理学校教育经费，执行财务管理制度。 |
| 5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。 |
| 二、设置机构 |
| 宁县米桥初中现有事业编制39名。现有教职工及其他人员共62名，其中：事业人员52名，退休职工7名，供养2名，计划内临时工1名。 |
| 三、部门预算安排情况 |
| 2019年预算指标382.04万元，和上年相比增加16.94% 。增加的其主要原因是学校撤并，人员增加。其中：人员支出预算364.19万元（其中工资福利支出363.59万元，对个人和家庭补助支出0.6万元）。商品服务支出预算7.40万元（同上年预算相比增加主要原因是人员工资支出增加以及上年的结余） |
| （一）人员支出预算364.19万元，同比增加3.7%，主要是人员工资变动、增资等因素。按照2018年12月份工资表如实测算 |
| （二）商品服务支出（公用经费）预算7.78万元，同比增长12.5% |
| 四、部门一般性支出财政拨款情况 |
| 2019年预算财政拨款收入3820343.99元，预算支出3820343.99元，具体为： 1、工资福利支出3229992元，其中：基本工资1791996元，津贴补贴1437996元。 2、商品和服务支出：办公费1000元，电费700元，水费500元，取暖费1500元，差旅费500元，培训费500元，工会费32192元，福利费36251元。 3、对个人和家庭补助411864元，其中退休费405864元，供养6000元。 |
| 五、其他重要事项情况说明 |
| 无 |
| 六、名词解释 |
| 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 |
| 2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 |
| 3、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指学校用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 |
| 4、一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指学校开展财政预算监管等业务工作的项目支出。 |
| 5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指学校离退休人员的支出。 |
| 6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 |
| 7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 |
| 8、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 |
| 9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
| 六、“三公”经费说明情况 |
| 我单位无三公经费预算 |
| 七、固定资产情况 2018年米桥初中固定资产总价值为2028953.97元，其中流动资产为 104444.99，主要为上年结余，固定资产总价值为 1971288.75元，其均能正常使用。 |
| 八、财务开展情况及打算 |
| 本年度，我校严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，保障各项支出正常运行。 |
| 米桥初中 |
| 2019年 3 月 25 日 |
| 部门收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 3,715,899.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| 本级财力安排 | 二、外交支出 | ||
| 上级专项资金 | 三、国防支出 | ||
| 二、财政拨款（结转结余） | 四、公共安全支出 | ||
| 本级结转结余 | 五、教育支出 | 3,408,479.99 | |
| 上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
| 三、事业收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | 411,864.00 | |
| 医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | ||
| 六、经营收入 | 十三、农林水支出 | ||
| 七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 本年收入合计 | 3,715,899.00 | 本年支出合计 | 3,820,343.99 |
| 八、上年结转、结余 | 104,444.99 | 二十九、结转下年 | |
| 财政性单位结转结余 | 104,444.99 | ||
| 财政性单位结转 | 104,444.99 | ||
| 财政性单位结余 | |||
| 非财政性单位结转结余 | |||
| 非财政性单位结转 | |||
| 非财政性单位结余 | |||
| 教育专户结转 | |||
| 医疗专户结转 | |||
| 收入总计 | 3,820,343.99 | 支出总计 | 3,820,343.99 |
| 部门收入总体情况表 | |
| 单位：元 | |
| 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 3,719,688.00 |
| 本级财力安排 | |
| 上级专项资金 | |
| 二、财政拨款（结转结余） | |
| 本级结转结余 | |
| 上级专项结转结余 | |
| 三、事业收入 | |
| 教育专户收入 | |
| 医疗专户收入 | |
| 其他事业收入 | |
| 四、上级补助收入 | |
| 五、附属单位上缴收入 | |
| 六、经营收入 | |
| 七、其他收入 | |
| 八、上年结转、结余 | 104,444.99 |
| 财政性单位结转结余 | 104,444.99 |
| 财政性单位结转 | 104,444.99 |
| 财政性单位结余 | |
| 非财政性单位结转结余 | |
| 非财政性单位结转 | |
| 非财政性单位结余 | |
| 教育专户结转 | |
| 医疗专户结转 | |
| 收入总计 | 3,824,132.99 |
| 部门支出总体情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 3,820,343.99 | 3,820,343.99 | ||
| 205 | 教育支出 | 3,408,479.99 | 3,408,479.99 | |
| 20502 | 普通教育 | 3,408,479.99 | 3,408,479.99 | |
| 2050203 | 初中教育 | 3,304,035.00 | 3,304,035.00 | |
| 2050299 | 其他普通教育 | 104,444.99 | 104,444.99 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 411,864.00 | 411,864.00 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 411,864.00 | 411,864.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 411,864.00 | 411,864.00 | |
| 财政拨款收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
| 一、本年收入 | 本年支出 | ||
| （一）一般公共预算财政拨款 | 3,820,343.99 | 一、一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
| （三）国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
| 四、公共安全支出 | |||
| 五、教育支出 | 3,408,479.99 | ||
| 六、科学技术支出 | |||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 411,864.00 | ||
| 九、社会保险基金支出 | |||
| 十、卫生健康支出 | |||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城乡社区支出 | |||
| 十三、农林水支出 | |||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 收 入 总 计 | 3,820,343.99 | 支 出 总 计 | 3,820,343.99 |
| 财政拨款支出表 | |||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 029001001 | 米桥初中 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 3,820,343.99 | 3,820,343.99 | 3,820,343.99 | ||||||||
| 一般公共预算支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 3,820,343.99 | 3,820,343.99 | ||
| 205 | 教育支出 | 3,408,479.99 | 3,408,479.99 | |
| 20502 | 普通教育 | 3,408,479.99 | 3,408,479.99 | |
| 2050203 | 初中教育 | 3,304,035.00 | 3,304,035.00 | |
| 2050299 | 其他普通教育 | 104,444.99 | 104,444.99 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 411,864.00 | 411,864.00 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 411,864.00 | 411,864.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 411,864.00 | 411,864.00 | |
| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 3,820,343.99 | 3,641,856.00 | 178,487.99 | |
| 301 | 工资福利支出 | 3,229,992.00 | 3,229,992.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,791,996.00 | 1,791,996.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,437,996.00 | 1,437,996.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 74,043.00 | 74,043.00 | |
| 30201 | 办公费 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 500.00 | 500.00 | |
| 30206 | 电费 | 700.00 | 700.00 | |
| 30205 | 水费 | 500.00 | 500.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 500.00 | 500.00 | |
| 劳务费 | 900.00 | 900.00 | ||
| 30228 | 工会经费 | 32,192.00 | 32,192.00 | |
| 30229 | 福利费 | 36,251.00 | 36,251.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 516,308.99 | 411,864.00 | 104,444.99 |
| 离休费 | ||||
| 退休费 | 405,864.00 | 405,864.00 | ||
| 生活补助 | 110,444.99 | 6,000.00 | 104,444.99 | |
| 一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
| 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 一般公共预算机关运行经费 | |||
| 单位：元 | |||
| 序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
| ** | ** | ** | 3 |
| 合计 | 3,820,343.99 | ||
| 205 | 教育支出 | 3,408,479.99 | |
| 20502 | 普通教育 | 3,408,479.99 | |
| 2050203 | 初中教育 | 3,304,035.00 | |
| 2050299 | 其他普通教育 | 104,444.99 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 411,864.00 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 411,864.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 411,864.00 | |
| 政府性基金预算支出情况表 | ||
| 单位：元 | ||
| 项 目 | 预算数 | |
| 编码 | 名称 | |
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