| 索引号： | zfb-2019-03-29-00328 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2019-03-29 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
米桥学区2019年预算公开
| 单位代码：029003 | ||||||||
| 单位名称：宁县米桥学区 | ||||||||
| 部门预算公开表 | ||||||||
| 编制日期：2019 年3月 22 日 | ||||||||
| 部门领导：张增强 | 财务负责人：张增强 | 制表人：权天宏 | ||||||
| 目 录 | |
| 表 名 | 备 注 |
| （1）部门收支总体情况表 | |
| （2）部门收入总体情况表 | 财务预算口径 |
| （3）部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 |
| （4）财政拨款收支总体情况表 | |
| （5）财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 |
| （6）一般公共预算支出情况表 | 功能分类 |
| （7）一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 |
| （8）一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 |
| （9）一般公共预算机关运行经费 | |
| （10）政府性基金预算支出情况表 | |
| 2019年部门预算公开说明 |
| 宁县米桥学区2019年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示 |
| 一、部门职责 |
| 1、研究拟定全学区教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。 |
| 2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。 |
| 3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。 |
| 4、管理学校教育经费，执行财务管理制度。 |
| 5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。 |
| 二、内设机构 |
| 宁县米桥学区共辖10所小学，5个教学点，公益一类，1所中心幼儿园。上级下达编制121人。宁县米桥学区为机关事业单位，机构较2018年无变化。 |
| 三、部门预算情况说明 |
| 2019年预算指标1198.58万元，和上年相比增加15.29% 。增加的主要原因是人员工资增加。其中：人员支出预算1176.10万元（其中工资福利支出877.01万元，对个人和家庭补助支出299.09万元）。商品服务支出预算22.48万元（同上年预算相比增加主要原因是人员工资增加）。 |
| （一）基本支出 人员支出预算877.01元，同比增加11.29%，主要是人员工资变动、增资等因素。按照2018年11月份工资表如实测算。 |
| （二）政府支出功能分类指标 1、普通教育支出899.49万元，比2018年预算增加11.2%，主要为人员工资增加。 2、社会保障和就业支出299.08万元，比2018年预算增加27.18%，主要为退休人员增加，退休工资提高。 3、商品服务支出（公用经费）预算22.48万元，同比增长8.3%，主要为人员工资增加，工会会费及福利费增加。 （三）非税收入 |
| （无） |
| （四）政府性基金预算支出 |
| 2019年无使用政府性基金预算拨款安排支出。 |
| 四、部门一般性支出财政拨款情况 |
| 2019年预算，未安排“三公”经费。 1、米桥学区2019年度未安排出国（境）团组活动，出国（境）活动费支出为零，与上年相比无变化。 |
| 2、米桥学区2019年度未安排购置公务用车，购车支出为零。 |
| 3、米桥学区2019年度未安排公务接待费。 |
| 4、机关运行费22.48万元，同比增长8.3%，主要为人员工资增加，工会会费及福利费增加。 |
| 五、其他重要事项情况说明 |
| 1、政府采购情况： 2019年预算未安排政府采购支出。 |
| 2.国有资产占用情况 |
| 上年末固定资产金额为984.37万元。其中：通用设备63.91万元，专用设备51.74元，电器设备0.73万元，电子产品及通讯设备67.98万元，仪表仪器6.34万元，文艺体育设备25.66万元，图书28.52万元，家具用107.82万元，房屋建筑物631.67万元。 |
| 六.名词解释 |
| 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 3、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 5、三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。 |
| 6、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。 |
| 宁县米桥学区 |
| 2019-3-22 |
| 部门收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 11,985,767.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| 本级财力安排 | 11,985,767.00 | 二、外交支出 | |
| 上级专项资金 | 三、国防支出 | ||
| 二、财政拨款（结转结余） | 四、公共安全支出 | ||
| 本级结转结余 | 五、教育支出 | 9,326,626.44 | |
| 上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
| 三、事业收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | 2,990,864.00 | |
| 医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | ||
| 六、经营收入 | 十三、农林水支出 | ||
| 七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 本年收入合计 | 11,985,767.00 | 本年支出合计 | 12,317,490.44 |
| 八、上年结转、结余 | 331,723.44 | 二十九、结转下年 | |
| 财政性单位结转结余 | 331,723.44 | ||
| 财政性单位结转 | 331,723.44 | ||
| 财政性单位结余 | |||
| 非财政性单位结转结余 | |||
| 非财政性单位结转 | |||
| 非财政性单位结余 | |||
| 教育专户结转 | |||
| 医疗专户结转 | |||
| 收入总计 | 12,317,490.44 | 支出总计 | 12,317,490.44 |
| 部门收入总体情况表 | |
| 单位：元 | |
| 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 11,985,767.00 |
| 本级财力安排 | 11,985,767.00 |
| 上级专项资金 | |
| 二、财政拨款（结转结余） | |
| 本级结转结余 | |
| 上级专项结转结余 | |
| 三、事业收入 | |
| 教育专户收入 | |
| 医疗专户收入 | |
| 其他事业收入 | |
| 四、上级补助收入 | |
| 五、附属单位上缴收入 | |
| 六、经营收入 | |
| 七、其他收入 | |
| 八、上年结转、结余 | 331,723.44 |
| 财政性单位结转结余 | 331,723.44 |
| 财政性单位结转 | 331,723.44 |
| 财政性单位结余 | |
| 非财政性单位结转结余 | |
| 非财政性单位结转 | |
| 非财政性单位结余 | |
| 教育专户结转 | |
| 医疗专户结转 | |
| 收入总计 | 12,317,490.44 |
| 部门支出总体情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 205 | 教育支出 | 8,994,903.00 | 8,994,903.00 | |
| 02 | 普通教育 | 8,994,903.00 | 8,994,903.00 | |
| 02 | 小学教育 | 8,994,903.00 | 8,994,903.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,990,864.00 | 2,990,864.00 | |
| 05 | 行政事业单位离退休 | 2,990,864.00 | 2,990,864.00 | |
| 02 | 事业单位离退休 | 2,990,864.00 | 2,990,864.00 | |
| 205 | 教育支出 | 331,723.44 | 331,723.44 | |
| 02 | 普通教育 | 331,723.44 | 331,723.44 | |
| 99 | 其他普通教育支出 | 331,723.44 | 331,723.44 | |
| 合计 | 12,317,490.44 | 11,985,767.00 | 331,723.44 | |
| 财政拨款收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
| 一、本年收入 | 11,985,767.00 | 本年支出 | |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 11,985,767.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
| （三）国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
| 四、公共安全支出 | |||
| 五、教育支出 | 8,994,903.00 | ||
| 六、科学技术支出 | |||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 2,990,864.00 | ||
| 九、社会保险基金支出 | |||
| 十、卫生健康支出 | |||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城乡社区支出 | |||
| 十三、农林水支出 | |||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 收 入 总 计 | 11,985,767.00 | 支 出 总 计 | 11,985,767.00 |
| 财政拨款支出表 | |||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 29003 | 宁县米桥学区 | 11,985,767.00 | 11,985,767.00 | 11,985,767.00 | 4 | ||||||
| 合计 | 11,985,767.00 | 11,985,767.00 | 11,985,767.00 | ||||||||
| 一般公共预算支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 205 | 教育支出 | 8,994,903.00 | 8,994,903.00 | |
| 02 | 普通教育 | 8,994,903.00 | 8,994,903.00 | |
| 02 | 小学教育 | 8,994,903.00 | 8,994,903.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,990,864.00 | 2,990,864.00 | |
| 05 | 行政事业单位离退休 | 2,990,864.00 | 2,990,864.00 | |
| 02 | 事业单位离退休 | 2,990,864.00 | 2,990,864.00 | |
| 合计 | 11,985,767.00 | 11,985,767.00 | ||
| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 8,770,140.00 | 8,770,140.00 | |
| 01 | 基本工资 | 4,838,772.00 | 4,838,772.00 | |
| 02 | 津贴补贴 | 3,931,368.00 | 3,931,368.00 | |
| 03 | 奖金 | |||
| 04 | 社会保障缴费 | |||
| 302 | 商品和服务支出 | 224,763.00 | 224,763.00 | |
| 01 | 办公费 | 7,546.00 | 7,546.00 | |
| 05 | 水费 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 06 | 电费 | 5,006.00 | 5,006.00 | |
| 07 | 邮电费 | |||
| 08 | 取暖费 | |||
| 11 | 差旅费 | 3,700.00 | 3,700.00 | |
| 13 | 维修(护)费 | |||
| 15 | 劳务费 | |||
| 16 | 培训费 | |||
| 17 | 公务接待费 | |||
| 28 | 工会经费 | 87,212.00 | 87,212.00 | |
| 29 | 福利费 | 116,299.00 | 116,299.00 | |
| 39 | 其他交通费用 | |||
| 99 | 其他商品和服务支出 | |||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2,990,864.00 | 2,990,864.00 | |
| 01 | 离休费 | |||
| 02 | 退休费 | 2,914,256.00 | 2,914,256.00 | |
| 03 | 退职费 | 34,488.00 | 34,488.00 | |
| 05 | 生活补助 | 42,120.00 | 42,120.00 | |
| 304 | 其他资本性支出 | |||
| 合计 | 11,985,767.00 | 11,761,004.00 | 224,763.00 | |
| 一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
| 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 029003 | 宁县米桥学区 | |||||
| 一般公共预算机关运行经费 | |||
| 单位：元 | |||
| 序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
| 1 | 302 | 商品和服务支出 | 224,763.00 |
| 2 | 01 | 办公费 | 7,546.00 |
| 3 | 05 | 水费 | 5,000.00 |
| 4 | 06 | 电费 | 5,006.00 |
| 5 | 07 | 邮电费 | |
| 6 | 08 | 取暖费 | |
| 7 | 11 | 差旅费 | 3,700.00 |
| 8 | 13 | 维修(护)费 | |
| 9 | 15 | 劳务费 | |
| 10 | 16 | 培训费 | |
| 11 | 17 | 公务接待费 | |
| 12 | 28 | 工会经费 | 87,212.00 |
| 13 | 29 | 福利费 | 116,299.00 |
| 合计 | 224,763.00 | ||
| 政府性基金预算支出情况表 | ||
| 单位：元 | ||
| 项 目 | 预算数 | |
| 编码 | 名称 | |
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