宁县人民政府

宁县城市管理局2019年部门预算公开说明

       按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《宁县人民政府办公室关于进一步规范预算公开工作的通知》，现将2019年部门预算公开如下：

       一、部门职责

       宁县城市管理局是宁县住房和城乡建设局下属的二级事业编制单位，其主要职责：1、贯彻执行国家、省市有关市容市貌、城市综合管理方面的法律、法规和方针政策；监督城市规划和建设；起草宁县城市管理规范性文件盒城市管理规划，并经批准后组织实施；负责制定全县环卫工作计划、工作标准和有关制度，对辖区内环境卫生实行指导；落实县人民政府有关加强市容环境管理方面的决定。2、负责县城市容市貌和环境卫生的管理工作，组织协调县城环境综合整治。指导乡（镇）环境综合整治。3、负责对县城建筑物、道路、沿街标志等市政公用设施运营、管护及维修工作；负责户外广告、景观灯饰、门面招牌、横幅彩虹等设置规划和审批管理工作。4、负责对占用城区道路的临时停车场、临时市场、临时搭建、临时摆摊等占道经营行为等进行管理，依法取缔占道经营行为。5、组织实施县城规划区内未发违章建筑的清理，协调规划等部门查处违法违规案件。6、负责县城区道路，广场、路灯的综合管理及城区防汛工作。7、负责县城市容市貌，城区垃圾箱（桶）、县城垃圾处理场、县城公共厕所等环卫设施的日常运行及管理。8、负责指导、协调、实施、管理城区生活垃圾的收集、清扫、清运处理及保洁工作。9、负责城区园林绿化和市政公用设施的日常管理和维护。10、指导乡镇开展街区管理工作。11、协助主管部门做好重大项目建设，市政公用设施建设。12、承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。

       二、机构设置

      （一）机关内设机构

       宁县城市管理局是财政全额拨款的事业单位，隶属宁县住房和城乡建设局管理，现有独立编制机构数1个，独立核算机构1个。单位核定事业编制11人，目前在职人员83人,退休1人（其中:事业管理人员13人,工勤人员70人）。

       三、部门预算安排情况

       2019年财政拨款收支总预算670.18万元，比2018年增加13.46万元，增加2%，增加的主要原因是：城区公用设施维护力度及环卫工工资支出加大，区域养护费用增加。包括：一般公共预算拨款670.18万元。具体是：

      （一）基本支出

       2019年基本支出670.18万元，比2018年增加13.46万元，增加2%，增加的主要原因是：城区公用设施维护力度及环卫工工资支出加大，区域养护费用增加。

      （二）项目支出增加情况

       2019年单位无项目支出预算。

      （三）政府支出功能分类指标

       1.城乡社区支出665.04万元，比2018年增加13.22万元，增加2%，增加的主要原因是：城区公用设施维护力度及环卫工工资支出加大，区域养护费用增加。

       2.社会保障和就业支出5.14万元，比2018年增加0.23万元，增加4.7%，增加的主要原因是：退休人员退休金发放标准提高。

      （四）非税收入

       2019年无非税收入支出预算。

      （五）政府性基金预算支出

       2019年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

       四、部门一般性支出财政拨款情况

       1、2019年预算，未安排“三公”经费，相关表格为空表。

       2、机关运行经费22.89万元，比2018年预算减少2.27万元，减少9.02%，下降的主要原因是：2019年预算公用经费压减5%基本单位人员减少，公用经费整体预算减少。

       五.其他重要事项情况说明

       1.政府采购情况

       2019年预算未安排政府采购支出。

       2.国有资产占用情况

      上年末固定资产金额为510.6万元。其中：办公用房1745平方米，价值109.75万元；其他用房30平方米，价值1.33万元；部门及所属预算单位共有车辆16辆，价值202.4万元；其他固定资产197.12万元。

       3.部门绩效评价进展情况

       2019年预算无实行绩效目标管理的项目。

       六.名词解释

       财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

       基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

       项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

       年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

       三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。