| 索引号： | zfb-2019-03-28-00334 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2019-03-28 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县焦村镇初级中学2019年预算信息公开
| 2019年部门预算公开说明 |
| 焦村镇焦村初级中学2019年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示 |
| 一、部门概况 |
| 主要职能 |
| 1.贯彻国家教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育。 |
| 2.根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》，结合实际制定学校章程。 |
| 3.根据学生身心特点和需要实施素质教育，为其参与社会生活，继续接受教育，成为社会主义事业的建设者和接班人奠定基础。 |
| 4.培养学生具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的情感，具有良好的品德，养成文明、礼貌、遵纪守法的行为习惯；掌握基础的文化科学知识和基本技能，具有运用所学知识分析问题、解决问题的能力；掌握锻炼身体的基本方法，养成良好的个人卫生习惯，身体素质和健康水平得到提高；具有健康的审美情趣；树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识，形成适应社会的基本能力。 |
| 5.以汉语言文字为基本教学语言文字，学校在教育教学活动中，应当推广使用全国通用的普通话和规范汉字。学校必须按照国家课程标准和省级教育主管部门制定的教学计划，进行教育教学活动。 |
| 6.面向全体学生，坚持因材施教，改进教育教学方法，充分发挥各类课程的整体功能，促进学生全面发展。 |
| 7.根据城乡经济、社会发展和学生自身发展的实际情况，有计划地对学生进行职业指导教育和职业预备教育或劳动技术教育。 |
| 8.对修完规定课程且成绩合格者，发给毕业证书，对不合格者发给结业证书：对已修满义务教育年限但未修完规定课程者，发给肄业证书。 |
| 二、内设机构 |
| 根据上述职责任务，宁县焦村初级中学 设4个内设机构： |
| 1、教导处 |
| 安排并落实学校教育教学活动，负责课程、学籍建档管理、招生编班等工作。 |
| 2、政教处 |
| 实施学校德育工作，负责学生社会实践活动、心理咨询、管理及考核班级、教育和处理违纪学生、家校联系等工作。 |
| 3、教研室 |
| 负责学校课程改革、教学研究、质量分析、教师培训等工作。 |
| 4、总务处 |
| 负责学校的后勤保障工作，按规定收支经费；负责师生餐饮、校产管理、学校整体规划及基建、校舍及各类软硬件护修、校园卫生清洁及考核、校园安全管理等工作。 |
| 三、部门预算情况说明 |
| 2019年预算指标708.45万元（其中包含上年结转44.85万元），和上年相比增加10.75%，增加的主要原因是上年结转及人员经费支出增加，其中：人员支出预算651.14万元(其中：工资福利支出518.70万元，对个人和家庭的补助支出132.65万元)，商品服务支出57.31万元（其中包含上年结转44.85万元）。 |
| (一)人员支出预算651.14万元，同比增长3.83%，主要是人员变动、增资等因素，按照2018年12月份工资表如实测算。 |
| (二)商品服务支出(公用经费)预算57.31万元（其中包含上年结转44.85万元），同比增长356.65%，主要原因是上年公用经费结转下年使用，公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用，超支不补。 |
| (三)项目支出预算0.00万元。 |
| (四)关于2019年度预算绩效情况说明 |
| 本单位本年度预算支出主要用于单位正常运转，完成日常工作任务等相关工作，基本支出用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、退休费等人员经费以及办公费、工会经费和福利费等日常公用经费支出。 |
| 四、2019年“三公经费”预算情况说明 |
| 本单位2019年“三公”经费预算总额为0万元，支出总额为0万元，2018年预算总额为0万元，支出总额为0万元，较上年无增减变化。 |
| 五、专业名词解释 |
| 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 |
| 2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 |
| 3、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 |
| 4、一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指财政局开展财政预算监管等业务工作的项目支出。 |
| 5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指财政局离退休人员的支出。 |
| 6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 |
| 7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 |
| 8、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 |
| 9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
| 六、“三公”经费说明情况 |
| 本单位2019年“三公”经费预算总额为0万元，支出总额为0万元，2018年预算总额为0万元，支出总额为0万元，较上年无增减变化。 |
| 七、固定资产情况 上年末固定资产金额为418.78万元。其中：土地房屋及建筑物224.10万元，通用设备87.59万元，专用设备19.19万元，图书、档案19.51万元，家具、用具、装具及动植物66.25万元，无形资产2.14万元。 |
| 八、财务开展情况及打算 |
| 本年度，我校严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。 |
| 宁县焦村初级中学 |
| 2019年3月26日 |
| 部门收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 6,636,020.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| 本级财力安排 | 6,636,020.00 | 二、外交支出 | |
| 上级专项资金 | 三、国防支出 | ||
| 二、财政拨款（结转结余） | 四、公共安全支出 | ||
| 本级结转结余 | 五、教育支出 | 5,760,141.66 | |
| 上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
| 三、事业收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | 1,324,345.00 | |
| 医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | ||
| 六、经营收入 | 十三、农林水支出 | ||
| 七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 本年收入合计 | 6,636,020.00 | 本年支出合计 | 7,084,486.66 |
| 八、上年结转、结余 | 448,466.66 | 二十九、结转下年 | |
| 财政性单位结转结余 | 448,466.66 | ||
| 财政性单位结转 | 448,466.66 | ||
| 财政性单位结余 | |||
| 非财政性单位结转结余 | |||
| 非财政性单位结转 | |||
| 非财政性单位结余 | |||
| 教育专户结转 | |||
| 医疗专户结转 | |||
| 收入总计 | 7,084,486.66 | 支出总计 | 7,084,486.66 |
| 部门收入总体情况表 | |
| 单位：元 | |
| 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 6,636,020.00 |
| 本级财力安排 | 6,636,020.00 |
| 上级专项资金 | |
| 二、财政拨款（结转结余） | |
| 本级结转结余 | |
| 上级专项结转结余 | |
| 三、事业收入 | |
| 教育专户收入 | |
| 医疗专户收入 | |
| 其他事业收入 | |
| 四、上级补助收入 | |
| 五、附属单位上缴收入 | |
| 六、经营收入 | |
| 七、其他收入 | |
| 八、上年结转、结余 | 448,466.66 |
| 财政性单位结转结余 | 448,466.66 |
| 财政性单位结转 | 448,466.66 |
| 财政性单位结余 | |
| 非财政性单位结转结余 | |
| 非财政性单位结转 | |
| 非财政性单位结余 | |
| 教育专户结转 | |
| 医疗专户结转 | |
| 收入总计 | 7,084,486.66 |
| 部门支出总体情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 7,084,486.66 | 6,636,020.00 | 448,466.66 | |
| 205 | 教育支出 | 5,760,141.66 | 5,311,675.00 | 448,466.66 |
| 02 | 普通教育 | 5,311,675.00 | 5,311,675.00 | |
| 03 | 初中教育 | 5,311,675.00 | 5,311,675.00 | |
| 99 | 其他普通教育支出 | 148,466.66 | 148,466.66 | |
| 09 | 教育费附加安排的支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | |
| 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,324,345.00 | 1,324,345.00 | |
| 05 | 行政事业单位离退休 | 1,324,345.00 | 1,324,345.00 | |
| 02 | 事业单位离退休 | 1,324,345.00 | 1,324,345.00 | |
| 财政拨款收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
| 一、本年收入 | 6,636,020.00 | 本年支出 | |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 6,636,020.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
| （三）国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
| 四、公共安全支出 | |||
| 五、教育支出 | 5,311,675.00 | ||
| 六、科学技术支出 | |||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 1,324,345.00 | ||
| 九、社会保险基金支出 | |||
| 十、卫生健康支出 | |||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城乡社区支出 | |||
| 十三、农林水支出 | |||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 收 入 总 计 | 6,636,020.00 | 支 出 总 计 | 6,636,020.00 |
| 财政拨款支出表 | |||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 6,636,020.00 | 6,636,020.00 | 6,636,020.00 | ||||||||
| 038001 | 宁县焦村初级中学 | 6,636,020.00 | 6,636,020.00 | 6,636,020.00 | |||||||
| 一般公共预算支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 6,636,020.00 | 6,636,020.00 | ||
| 205 | 教育支出 | 5,311,675.00 | 5,311,675.00 | |
| 02 | 普通教育 | 5,311,675.00 | 5,311,675.00 | |
| 03 | 初中教育 | 5,311,675.00 | 5,311,675.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,324,345.00 | 1,324,345.00 | |
| 05 | 行政事业单位离退休 | 1,324,345.00 | 1,324,345.00 | |
| 02 | 事业单位离退休 | 1,324,345.00 | 1,324,345.00 | |
| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 6,636,020.00 | 6,511,363.00 | 124,657.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 5,187,018.00 | 5,187,018.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 2,915,568.00 | 2,915,568.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,271,450.00 | 2,271,450.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 122,476.00 | 122,476.00 | |
| 30201 | 办公费 | 2,194.00 | 2,194.00 | |
| 30205 | 水费 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 30206 | 电费 | 2,400.00 | 2,400.00 | |
| 30228 | 工会会费 | 51,763.00 | 51,763.00 | |
| 30229 | 福利费 | 64,619.00 | 64,619.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的生活补助支出 | 1,326,526.00 | 1,324,345.00 | 2,181.00 |
| 30302 | 退休费 | 1,285,705.00 | 1,285,705.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 38,640.00 | 38,640.00 | |
| 30306 | 助学金 | 2,181.00 | 2,181.00 | |
| 一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
| 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 038001 | 宁县焦村初级中学 | |||||
| 一般公共预算机关运行经费 | |||
| 单位：元 | |||
| 序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
| ** | ** | ** | 3 |
| 合计 | 124,657.00 | ||
| 3 | 30201 | 办公费 | 2,194.00 |
| 4 | 30205 | 水费 | 1,500.00 |
| 5 | 30206 | 电费 | 2,400.00 |
| 6 | 30228 | 工会会费 | 51,763.00 |
| 7 | 30229 | 福利费 | 64,619.00 |
| 10 | 30306 | 助学金 | 2181.00 |
| 政府性基金预算支出情况表 | ||
| 单位：元 | ||
| 项 目 | 预算数 | |
| 编码 | 名称 | |
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号？
立即注册