| 索引号： | zfb-2019-03-28-00336 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2019-03-28 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县考核办2019年预算公开
| 单位代码：001016 | ||||||
| 单位代码：宁县督查考核办公室 | ||||||
| 部门预算公开表 | ||||||
| 编制日期： 2019年3月22日 | ||||||
| 部门领导：杨立峰 | 财务负责人：雷智慧 | 制表人：文淑萍 | ||||
| 目 录 | |
| 表 名 | 备 注 |
| （1）部门收支总体情况表 | |
| （2）部门收入总体情况表 | 财务预算口径 |
| （3）部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 |
| （4）财政拨款收支总体情况表 | |
| （5）财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 |
| （6）一般公共预算支出情况表 | 功能分类 |
| （7）一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 |
| （8）一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 |
| （9）一般公共预算机关运行经费 | |
| （10）政府性基金预算支出情况表 | |
| 2019年部门预算公开说明 |
| 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和宁县财政局《关于下达2019年部门预算批复的通知》等文件，现将2019年部门预算公开如下： |
| 一、部门职责 |
| 负责对中央、省、市、县重大工作部署、决议、决定、领导批示贯彻落实情况进行督查，对人大代表议案、建议和政协委员提案进行协调督办；起草制定年度目标管理考核办法，负责实施对县直部门和乡镇进行目标管理考核；承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。 |
| 二、机构设置 |
| （一）机关内设机构 |
| 2003年3月18日，成立宁县目标管理考核委员会（县委办发【2003】11号），考委会下设办公室，办公室设在县委组织部。2004年1月6日，成立宁县考核委员会办公室(编委发【2004】01号)，为正科级事业单位，核定事业编制2名，设专职副主任一名，隶属县委组织部管理，经费由县财政全额供给。2011年3月29日，成立宁县督查考核办公室(宁编委发【2011】22号)，为正科级全额拨款参照公务员管理事业单位，由宁县县委办公室、县政府办公室共同管理，以宁县县委办公室管理为主，同时撤销宁县考核委员会办公室。宁县督查考核办公室不设内设机构，核定事业编制4名，其中主任一名，副主任一名。2016年5月26日，增加编制7名(宁编委发【2016】7号)。我室现有人员13人，其中：科级干部5人；科员及事业管理人员5人；退休3人，（借调人员5人)。 |
| （二）参照公务员法管理的事业单位 |
| 宁县督查考核办公室为正科级财政全额拨款单位。 |
| （三）直属事业单位 |
| 宁县督查考核办公室无直属事业单位。 |
| 三、部门预算安排情况 |
| 2019年财政拨款收支总预算371.01万元，比2018年359.13万元上升11.88万元，上升3.30%，上升的主要原因是人数增加、督查次数增多，年终目标责任制考核奖励金额加大。 |
| （一）基本支出（不含政府性基金安排的支出） |
| 2019年基本支出371.01万元，（含目标责任制考核奖励金275.50万元，通过财政局划转到各单位账户上），特此说明比2018年359.13万元上升11.88万元，上升3.30%，上升的主要原因是干部人数增加、督查次数增多，年终目标责任制考核奖励金额加大。 |
| （二）项目支出 |
| 宁县督查考核办公室2019年无项目支出 |
| （三）政府支出功能分类指标 |
| 1.一般公共服务支出371.01万元，比2018年预算359.13万元增加11.88万元，上升3.30%，上升的主要原因是人数增加、督查次数增多，年终目标责任制考核奖励金额加大。 |
| 2.社会保障和就业支出17.23万元，比2018年预算16.49万元增加0.74万元，增加4.48%，增加原因是政策性退休金增加。 |
| （四）非税收入 |
| 2019年无非税收入 |
| （五）政府性基金预算支出 |
| 2019年无使用政府性基金预算拨款安排支出。 |
| 四、部门一般性支出财政拨款情况 |
| 1、2019年预算，未安排“三公”经费，相关表格为空表。 |
| 2、机关运行费18.20万元，比2018年预算18.66减少0.46万元，减少2.46 %，减少的主要原因是调出人员1名。 |
| 五.其他重要事项情况说明 |
| 1.政府采购情况 |
| 2019年预算，未安排政府采购支出； |
| 2.国有资产占用情况 |
| 上年末固定资产金额为21.04万元。其中：办公用房72平方米。部门及所属预算单位无车辆。单价20万元以上通用设备0台（套）。 |
| 3.部门绩效评价进展 |
| 2019年，本单位认真贯彻落实新《预算法》，将单位收入和支出统一编列预算，制定了经费支出内控制度，明确经费支出审批流程和权限，各项指标申报及时，严格把控预算编制、预算执行、预算监督、预算评价以及预算反馈等各个管理机制，正确使用资金，切实保障了单位的基本运转和发展，较上年预算绩效执行率进一步提高。 |
| 六.名字解释 |
| 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。 |
| 部门收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 3,710,189.00 | 一、一般公共服务支出 | 3,537,850.00 |
| 本级财力安排 | 3,710,189.00 | 二、外交支出 | |
| 上级专项资金 | 三、国防支出 | ||
| 二、财政拨款（结转结余） | 四、公共安全支出 | ||
| 本级结转结余 | 五、教育支出 | ||
| 上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
| 三、事业收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | 172,339.00 | |
| 医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | ||
| 六、经营收入 | 十三、农林水支出 | ||
| 七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 本年收入合计 | 3,710,189.00 | 本年支出合计 | 3,710,189.00 |
| 八、上年结转、结余 | 二十九、结转下年 | ||
| 财政性单位结转结余 | |||
| 财政性单位结转 | |||
| 财政性单位结余 | |||
| 非财政性单位结转结余 | |||
| 非财政性单位结转 | |||
| 非财政性单位结余 | |||
| 教育专户结转 | |||
| 医疗专户结转 | |||
| 收入总计 | 3,710,189.00 | 支出总计 | 3,710,189.00 |
| 部门收入总体情况表 | |
| 单位：元 | |
| 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 3,710,189.00 |
| 本级财力安排 | 3,710,189.00 |
| 上级专项资金 | |
| 二、财政拨款（结转结余） | |
| 本级结转结余 | |
| 上级专项结转结余 | |
| 三、事业收入 | |
| 教育专户收入 | |
| 医疗专户收入 | |
| 其他事业收入 | |
| 四、上级补助收入 | |
| 五、附属单位上缴收入 | |
| 六、经营收入 | |
| 七、其他收入 | |
| 八、上年结转、结余 | |
| 财政性单位结转结余 | |
| 财政性单位结转 | |
| 财政性单位结余 | |
| 非财政性单位结转结余 | |
| 非财政性单位结转 | |
| 非财政性单位结余 | |
| 教育专户结转 | |
| 医疗专户结转 | |
| 收入总计 | 3,710,189.00 |
| 部门支出总体情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 3,710,189.00 | 3,710,189.00 | ||
| 201 | 一般公共服务 | 3,537,850.00 | 3,537,850.00 | |
| 31 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 3,537,850.00 | 3,537,850.00 | |
| 01 | 行政运行 | 3,537,850.00 | 3,537,850.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 172,339.00 | 172,339.00 | |
| 05 | 行政事业单位离退休 | 172,339.00 | 172,339.00 | |
| 04 | 未归口管理的行政事业单位离退休 | 172,339.00 | 172,339.00 | |
| 财政拨款收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
| 一、本年收入 | 3,710,189.00 | 本年支出 | 3,710,189.00 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 3,710,189.00 | 一、一般公共服务支出 | 3,537,850.00 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
| （三）国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
| 四、公共安全支出 | |||
| 五、教育支出 | |||
| 六、科学技术支出 | |||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | |||
| 九、社会保险基金支出 | 172,339.00 | ||
| 十、卫生健康支出 | |||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城乡社区支出 | |||
| 十三、农林水支出 | |||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 收 入 总 计 | 3,710,189.00 | 支 出 总 计 | 3,710,189.00 |
| 财政拨款支出表 | |||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 3,710,189.00 | 3,710,189.00 | 3,710,189.00 | ||||||||
| 001016 | 宁县督查考核办公室 | 3,710,189.00 | 3,710,189.00 | 3,710,189.00 | |||||||
| 一般公共预算支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 3,710,189.00 | 3,710,189.00 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,537,850.00 | 3,537,850.00 | |
| 31 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 3,537,850.00 | 3,537,850.00 | |
| 01 | 行政运行 | 3,537,850.00 | 3,537,850.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 172,339.00 | 172,339.00 | |
| 05 | 行政事业单位离退休 | 172,339.00 | 172,339.00 | |
| 04 | 未归口管理的行政事业单位离退休 | 172,339.00 | 172,339.00 | |
| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 3,710,189.00 | 773,137.00 | 2,937,052.00 | |
| 301 | 工资和福利支出 | 600,798.00 | 600,798.00 | |
| 01 | 基本工资 | 350,988.00 | 350,988.00 | |
| 02 | 津贴补贴 | 249,810.00 | 249,810.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 2,937,052.00 | 2,937,052.00 | |
| 01 | 办公费 | 45,750.00 | 45,750.00 | |
| 02 | 印刷费 | 46,800.00 | 46,800.00 | |
| 07 | 邮电费 | 950.00 | 950.00 | |
| 11 | 差旅费 | 26,750.00 | 26,750.00 | |
| 13 | 维修费 | 1,900.00 | 1,900.00 | |
| 26 | 劳务费 | 2,850.00 | 2,850.00 | |
| 28 | 工会经费 | 5,708.00 | 5,708.00 | |
| 29 | 福利费 | 7,344.00 | 7,344.00 | |
| 39 | 其他交通费 | 44,000.00 | 44,000.00 | |
| 99 | 其他商品和服务支出 | 2,755,000.00 | 2,755,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 172,339.00 | 172,339.00 | |
| 02 | 退休费 | 172,339.00 | 172,339.00 | |
| 一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
| 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 001016 | 宁县督查考核办公室 | |||||
| 一般公共预算机关运行经费 | |||
| 单位：元 | |||
| 序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
| ** | ** | ** | 3 |
| 302 | 商品和服务支出 | 182,052.00 | |
| 1 | 01 | 办公费 | 45,750.00 |
| 2 | 02 | 印刷费 | 46,800.00 |
| 3 | 07 | 邮电费 | 950.00 |
| 4 | 11 | 差旅费 | 26,750.00 |
| 5 | 13 | 维修费 | 1,900.00 |
| 6 | 26 | 劳务费 | 2,850.00 |
| 7 | 28 | 工会会费 | 5,708.00 |
| 8 | 29 | 福利费 | 7,344.00 |
| 39 | 其他交通费 | 44,000.00 | |
| 政府性基金预算支出情况表 | ||
| 单位：元 | ||
| 项 目 | 预算数 | |
| 编码 | 名称 | |
| 001016 | 宁县督查考核办公室 | |
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