| 索引号： | zfb-2019-03-28-00336 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2019-03-28 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县科协2019年预算公开
| 单位代码：028001 | ||||||||
| 单位名称：宁县科学技术协会 | ||||||||
| 部门预算公开表 | ||||||||
| 编制日期：2019年3月27日 | ||||||||
| 部门领导：贺永宁 财务负责人：勾安康 制表人：张丽娜 | ||||||||
| 目 录 | |
| 表 名 | 备 注 |
| （1）部门收支总体情况表 | |
| （2）部门收入总体情况表 | 财务预算口径 |
| （3）部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 |
| （4）财政拨款收支总体情况表 | |
| （5）财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 |
| （6）一般公共预算支出情况表 | 功能分类 |
| （7）一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 |
| （8）一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 |
| （9）一般公共预算机关运行经费 | |
| （10）政府性基金预算支出情况表 | |
| 宁县科学技术协会 |
| 2019年部门预算公开说明 |
| 按照《预算法》、财政部《地方预决算公开操作规程》、和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2018年部门预算公开如下： |
| 一、部门职责 |
| （一）科协的社团管理职责。农村研究会、科普协会，自然科学学术性和科普性社团受科协的业务指导。 （二）科协对科技工作者的维权职责。科协是广大科技工作者的合法权益的维护者。 （三）科协的被委托的行政职责。科协受国家机关或有关组织的委托，对科学技术和社会经济发展规重大建设项目等，进行科学论证和提供决策咨询，提出意见和建议；接受有关部门委托，组织科技工作者参与科学技术项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审和自然灾害简单、技术标准制定等。 （四）科协组织学术交流的职责。开展学术活动与交流，提高学术水平，推进学科发展；促进学术团体以及科技工作者的友好往来。 （五）科协的科普职责。传播科学精神和科学思想，普及科学知识和科学方法；利用科技设施开展经常性的科普活动；开展城区科普活动；建立健全并巩固农村科普网络；组织科技工作者建立农村科技示范区等。 |
| 二、机构设置 |
| 宁县科学技术协会是全额拨款事业参公单位，隶属于中共宁县县委宣传部。现有在职职工8人。 |
| 三、部门预算安排情况 |
| 2019年财政拨款收支总预算82.68万元，比2018年增加2.10万元，增加2.6%，增加的主要原因是人员工资上调，工会经费和福利费同时增加，公用经费相应增加。 |
| （一）基本支出（不含政府性基金安排的支出） |
| 2019年基本支出82.68万元，比2018年增加2.10万元，增加2.6 %，增加的主要原因是人员工资上调，工会经费和福利费同时增加，公用经费相应增加。 |
| （二）项目支出（不含政府性基金安排的支出） |
| 1.项目支出增加情况 |
| 2019年项目支出0万元，比2018年减少20万元，增加下降 100 %，下降的主要原因是新申报的项目省上审批文没下来，每年四月份才发文。 |
| 2.项目分类分级情况 |
| 一般项目1个，主要是：科普惠农兴村计划项目。 |
| （三）政府支出功能分类指标 |
| 1.一般公共服务支出53.65万元，比2018年预算增加0.91 万元，增加1.73 %，增加的原因是人员工资上调，工会经费和福利费同时增加，公用经费相应增加。 |
| 2.社会保障和就业支出29.03万元，比2018年预算增加1.18万元，增加4.24 %，增加的原因是人员工资上调. |
| （四）非税收入 |
| 本单位无非税收入。 |
| （五）政府性基金预算支出 |
| 2019年无使用政府性基金预算拨款安排支出。 |
| 四、部门一般性支出财政拨款情况 |
| 1、因公出国（境）费未安排，执行阶段单位自行向财政申请，与2018年度相较无变化。 |
| 2、2019年预算，未安排公务接待费，相关表格为空表，与2018年度相较无变化。 |
| 3、2019年预算，未安排会议费，相关表格为空表，与2018年度相较无变化。 |
| 4、机关运行费7.66万元，比2018年预算减少0.11万元，下降1.4%，下降的主要原因是按照县财政安排机关运行经费支出缩减. |
| 五.其他重要事项情况说明 |
| 1.政府采购情况：2019年预算，未安排政府采购支出。 |
| 2.国有资产占用情况 |
| 上年末固定资产金额为 34.23万元。其中：部门及所属预算单位共有车辆 1 辆，价值 23.5 万元。较2018年度减少10.83万元，减少原因为单位原有公务用车拍卖、下账。 |
| 3.部门绩效评价进展情况 ：2019年预算，本单位无实行绩效目标管理的项目。 |
| 六.名词解释 |
| 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 |
| 上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 |
| 社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。 |
| 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 |
| 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继 续使用的资金。 |
| 三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。 |
| 机关运行经费：是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费 、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运 行维护费以及其他费用。 |
| 部门收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 825,400.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| 本级财力安排 | 825,400.00 | 二、外交支出 | |
| 上级专项资金 | 三、国防支出 | ||
| 二、财政拨款（结转结余） | 四、公共安全支出 | ||
| 本级结转结余 | 五、教育支出 | ||
| 上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | 560,007.00 | |
| 三、事业收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | 290,256.00 | |
| 医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | ||
| 六、经营收入 | 十三、农林水支出 | ||
| 七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 三十、科学技术普及 | 200,000.00 | ||
| 本年收入合计 | 825,400.00 | 本年支出合计 | 1,050,263.00 |
| 八、上年结转、结余 | 224,863.00 | 二十九、结转下年 | |
| 财政性单位结转结余 | 224,863.00 | ||
| 财政性单位结转 | 224,863.00 | ||
| 财政性单位结余 | |||
| 非财政性单位结转结余 | |||
| 非财政性单位结转 | |||
| 非财政性单位结余 | |||
| 收入总计 | 1,050,263.00 | 支出总计 | 1,050,263.00 |
| 部门收入总体情况表 | |
| 单位：元 | |
| 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 825,400.00 |
| 本级财力安排 | 825,400.00 |
| 上级专项资金 | |
| 二、财政拨款（结转结余） | |
| 本级结转结余 | |
| 上级专项结转结余 | |
| 三、事业收入 | |
| 教育专户收入 | |
| 医疗专户收入 | |
| 其他事业收入 | |
| 四、上级补助收入 | |
| 五、附属单位上缴收入 | |
| 六、经营收入 | |
| 七、其他收入 | |
| 八、上年结转、结余 | 224,863.00 |
| 财政性单位结转结余 | 224,863.00 |
| 财政性单位结转 | 224,863.00 |
| 财政性单位结余 | |
| 非财政性单位结转结余 | |
| 非财政性单位结转 | |
| 非财政性单位结余 | |
| 教育专户结转 | |
| 医疗专户结转 | |
| 收入总计 | 1,050,263.00 |
| 部门支出总体情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 1050263 | 850263 | 200000 | |
| 206 | 科学技术支出 | 560007 | 560007 | |
| 20607 | 科学技术普及 | 560007 | 560007 | |
| 2060799 | 机构运行 | 560007 | 560007 | |
| 206 | 科学技术支出 | 200,000.00 | ||
| 20607 | 科学技术普及 | 200,000.00 | ||
| 2060799 | 其他科学技术普及及支出 | 200,000.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 290,256.00 | 290,256.00 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 290,256.00 | 290,256.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 290,256.00 | 290,256.00 | |
| 财政拨款收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
| 一、本年收入 | 825,400.00 | 本年支出 | 825,400.00 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 825,400.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
| （三）国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
| 四、公共安全支出 | |||
| 五、教育支出 | |||
| 六、科学技术支出 | 535,144.00 | ||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 290,256.00 | ||
| 九、社会保险基金支出 | |||
| 十、卫生健康支出 | |||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城乡社区支出 | |||
| 十三、农林水支出 | |||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 收 入 总 计 | 825,400.00 | 支 出 总 计 | 825,400.00 |
| 财政拨款支出表 | ||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | |||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 825,400.00 | 825,400.00 | 825,400.00 | |||||||
| 028001 | 宁县科学技术协会 | 825,400.00 | 825,400.00 | 825,400.00 | ||||||
| 一般公共预算支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 825400 | 825400 | ||
| 206 | 科学技术支出 | 535144 | 535144 | |
| 20607 | 科学技术普及 | 535144 | 535144 | |
| 2060799 | 机构运行 | 535144 | 535144 | |
| 206 | 科学技术支出 | |||
| 20607 | 科学技术普及 | |||
| 2060799 | 其他科学技术普及及支出 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 290,256.00 | 290,256.00 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 290,256.00 | 290,256.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 290,256.00 | 290,256.00 | |
| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 825400 | 748758 | 76,642.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 458,502.00 | 458,502.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 262,026.00 | 262,026.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 196,476.00 | 196,476.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 76,642.00 | 76,642.00 | |
| 30201 | 办公费 | 64,600.00 | 64,600.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 4,586.00 | 4,586.00 | |
| 30229 | 福利费 | 7,456.00 | 7,456.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 290,256.00 | 290,256.00 | |
| 30302 | 退休费 | 287,016.00 | 287,016.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 3,240.00 | 3,240.00 | |
| 一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
| 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 028001 | 宁县科学技术协会 | |||||
| 一般公共预算机关运行经费 | |||
| 单位：元 | |||
| 序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
| 合计 | 76,642.00 | ||
| 1 | 302 | 商品和服务支出 | 76,642.00 |
| 2 | 30201 | 办公费 | 64,600.00 |
| 3 | 30228 | 工会经费 | 4,586.00 |
| 4 | 30299 | 福利费 | 7,456.00 |
| 政府性基金预算支出情况表 | ||
| 单位：元 | ||
| 项 目 | 预算数 | |
| 编码 | 名称 | |
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