| 索引号： | zfb-2019-03-28-00337 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2019-03-28 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
人大办2019年预算公开
| 单位代码：002001 | ||||||||
| 单位名称：宁县人大办 | ||||||||
| 部门预算公开表 | ||||||||
| 编制日期：2019 年 3 月 25 日 | ||||||||
| 部门领导：安华 财务负责人：王波 制表人：王鹏眉 | ||||||||
| 目 录 | |
| 表 名 | 备 注 |
| （1）部门收支总体情况表 | |
| （2）部门收入总体情况表 | 财务预算口径 |
| （3）部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 |
| （4）财政拨款收支总体情况表 | |
| （5）财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 |
| （6）一般公共预算支出情况表 | 功能分类 |
| （7）一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 |
| （8）一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 |
| （9）一般公共预算机关运行经费 | |
| （10）政府性基金预算支出情况表 | |
| 宁县人大办2019年部门预算公开 |
| 宁县人大办2019年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示 |
| 一、部门概况 |
| （一）主要职能 |
| 县人大常委会作为地方国家权力机关，按照宪法、地方组织法的规定履行职权，其主要职责是： （一）保证宪法、法律、法规和省人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。 （二）领导县人民代表大会代表的选举和召集县人民代表大会会议。 （三）讨论、决定全县政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项，决定对全县国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。 （四）监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉意见。 （五）在人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县人民政府县长、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理人选；补选省人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。 （六）根据县人民政府县长的提名，决定县人民政府组成部门负责人的任免；根据县人民法院院长的提名，任免副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员；根据县人民检察院检察长的提请，任免副检察长、检查委员会委员、检察员。 （七）在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务，决定撤销县人民政府其他组成人员和县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员、县人民检察院副检察长、检委会委员、检察员的职务。 （八）承办省人大常委会庆阳地区工作委员会和县委交办的其他事项。 |
| 二、内设机构 |
| 县人大常委会内设“两室四委”，即办公室、信访室，法工委、财经工委、教育科学文化卫生工委、代表人事工委。至2019年三月份机构无变化。 |
| 三、部门预算情况说明 |
| 2019年预算指标4897790.66元(含2018年结转项目经费206429.20元）；其中：人员支出预算3919524元（其中工资福利支出2069910元，对个人和家庭补助支出1849614元）。正常办公经费预算565408.26元，项目经费支出206429.20元。 |
| （一）人员支出预算3919524元，相比2018年增加了82224元，主要是在职人员调标和退休人员增加退休费标准。 |
| （二）商品服务支出（公用经费）预算565408.26元，公用经费严格执行了压减5%的规定。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。 |
| （三）项目支出预算206429.2元。其中：县人大代表活动经费175200元；农民工代表误工补贴20000元；政务网络信息经费11229.2元。 |
| 四、2019年“三公经费”预算情况说明 |
本单位预算公务接待费19000元，与上年相比减少1000元，主要是压减三公经费支出，实际以当年发生数为准 ； 公务用车运行维护费8000元，与上年相比无变化，单位保留公务用车1辆，当年不进行购置车辆； 因公出国（境）费预算0元，与上年相比无变化。 |
| 五、机关运行经费情况说明 |
| 2019年本单位预算机关运行经费400499元，其中：办公费85500元，印刷费47500元，邮电费14250元，差旅费59850元，会议费95000元，公务接待费19000元，劳务费15200元，工会经费19664元，福利费36935元，公务用车运行维护费7600元。主要用于保障单位正常运转及各项业务活动的正常开展。 |
| 六、“三公”经费说明情况 |
| 1、因公出国（境）情况。2019年未预算因公出国（境）费用，与上年相比无变化。 |
| 2、公务用车改革说明情况。我单位保留公务用车1辆。全年预算公务用车运行维护费8000元，与上年相比无变化。 |
| 3、2019年预算“三公”经费是指因公公务接待费用,我单位预算公务接待费19000元，与上年相比减少1000元，主要是压减三公经费支出。 |
| 七、固定资产情况 2018年末固定资产金额为930787.31元。其中：办公用房148807.31元，轿车1辆197700元，其他固定资产584280元。 |
| 八、财务开展情况及打算 |
| 本年度，我单位严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。 |
| 九、政府采购预算情况 |
| 2019年本单位政府采购预算9500元，用于单位办公设备购置。 |
| 十、绩效目标预算情况 |
| 2019年，本单位认真贯彻落实新《预算法》，积极推进全过程预算绩效管理，着力促进资金使用绩效。主要保障本单位重点业务工作正常开展，进一步夯实部门整体收支绩效评价的管理基础，切实提高财政资金使用的规范性和时效性。 |
| 五、专业名词解释 |
| 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 |
| 2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 |
| 3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 |
| 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 |
| 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 |
| 6、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 |
| 7、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
| 宁县人大办 |
| 2019年 3月 25日 |
| 部门收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 4,534,723.00 | 一、一般公共服务支出 | 3,048,176.66 |
| 本级财力安排 | 4,534,723.00 | 二、外交支出 | |
| 上级专项资金 | 三、国防支出 | ||
| 二、财政拨款（结转结余） | 四、公共安全支出 | ||
| 本级结转结余 | 五、教育支出 | ||
| 上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
| 三、事业收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | 1,849,614.00 | |
| 医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | ||
| 六、经营收入 | 十三、农林水支出 | ||
| 七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 本年收入合计 | 4,534,723.00 | 本年支出合计 | 4,897,790.66 |
| 八、上年结转、结余 | 二十九、结转下年 | ||
| 财政性单位结转结余 | 363,067.66 | ||
| 财政性单位结转 | 363,067.66 | ||
| 财政性单位结余 | |||
| 非财政性单位结转结余 | |||
| 非财政性单位结转 | |||
| 非财政性单位结余 | |||
| 教育专户结转 | |||
| 医疗专户结转 | |||
| 收入总计 | 4,897,790.66 | 支出总计 | 4,897,790.66 |
| 部门收入总体情况表 | |
| 单位：元 | |
| 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 4,534,723.00 |
| 本级财力安排 | 4,534,723.00 |
| 上级专项资金 | |
| 二、财政拨款（结转结余） | |
| 本级结转结余 | |
| 上级专项结转结余 | |
| 三、事业收入 | |
| 教育专户收入 | |
| 医疗专户收入 | |
| 其他事业收入 | |
| 四、上级补助收入 | |
| 五、附属单位上缴收入 | |
| 六、经营收入 | |
| 七、其他收入 | |
| 八、上年结转、结余 | |
| 财政性单位结转结余 | 363,067.66 |
| 财政性单位结转 | 363,067.66 |
| 财政性单位结余 | |
| 非财政性单位结转结余 | |
| 非财政性单位结转 | |
| 非财政性单位结余 | |
| 教育专户结转 | |
| 医疗专户结转 | |
| 收入总计 | 4,897,790.66 |
| 部门支出总体情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 4,897,790.66 | 4,691,361.46 | 206,429.20 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,048,176.66 | 2,841,747.46 | 206,429.20 |
| 20101 | 人大事务 | 3,048,176.66 | 2,841,747.46 | 206,429.20 |
| 2010101 | 行政运行 | 2,697,947.46 | 2,492,747.46 | 205,200.00 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 349,000.00 | 349,000.00 | |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 1,229.20 | 1,229.20 | |
| 208 | 社会保障和就业 | 1,849,614.00 | 1,849,614.00 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,849,614.00 | 1,849,614.00 | |
| 2080502 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1,849,614.00 | 1,849,614.00 | |
| 财政拨款收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
| 一、本年收入 | 4,534,723.00 | 本年支出 | 4,534,723.00 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 4,534,723.00 | 一、一般公共服务支出 | 2,685,109.00 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
| （三）国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
| 四、公共安全支出 | |||
| 五、教育支出 | |||
| 六、科学技术支出 | |||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 1,849,614.00 | ||
| 九、社会保险基金支出 | |||
| 十、卫生健康支出 | |||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城乡社区支出 | |||
| 十三、农林水支出 | |||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 收 入 总 计 | 4,534,723.00 | 支 出 总 计 | 4,534,723.00 |
| 财政拨款支出表 | |||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 4,534,723.00 | 4,534,723.00 | 4,329,523.00 | 205,200.00 | |||||||
| 002001 | 宁县人大办 | 4,534,723.00 | 4,534,723.00 | 4,329,523.00 | 205,200.00 | ||||||
| 一般公共预算支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 4,534,723.00 | 4,329,523.00 | 205,200.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,479,909.00 | 2,479,909.00 | |
| 20101 | 人大事务 | 2,479,909.00 | 2,479,909.00 | |
| 2010101 | 行政运行 | 2,685,109.00 | 2,479,909.00 | 205,200.00 |
| 208 | 社会保障和就业 | 1,849,614.00 | 1,849,614.00 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,849,614.00 | 1,849,614.00 | |
| 2080502 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1,849,614.00 | 1,849,614.00 | |
| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 4,329,523.00 | 3,919,524.00 | 409,999.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 2,069,910.00 | 2,069,910.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,219,320.00 | 1,219,320.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 850,590.00 | 850,590.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 409,999.00 | 400,499.00 | |
| 30201 | 办公费 | 85,500.00 | 85,500.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 47,500.00 | 47,500.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 14,250.00 | 14,250.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 59,850.00 | 59,850.00 | |
| 30215 | 会议费 | 95,000.00 | 95,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 19,000.00 | 19,000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 15,200.00 | 15,200.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 19,664.00 | 19,664.00 | |
| 30229 | 福利费 | 36,935.00 | 36,935.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 7,600.00 | 7,600.00 | |
| 310 | 其他资本性支出 | 9,500.00 | 9,500.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 9,500.00 | 9,500.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,849,614.00 | 1,849,614.00 | |
| 30302 | 退休费 | 1,818,054.00 | 1,818,054.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 31,560.00 | 31,560.00 | |
| 一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
| 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 002001 | 宁县人大办 | 28,000.00 | 0 | 20,000.00 | 0 | 8,000.00 |
| 一般公共预算机关运行经费 | |||
| 单位：元 | |||
| 序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
| ** | ** | ** | 3 |
| 合计 | 400,499.00 | ||
| 1 | 302 | 商品和服务支出 | 400,499.00 |
| 2 | 30201 | 办公费 | 85,500.00 |
| 3 | 30202 | 印刷费 | 47,500.00 |
| 4 | 30207 | 邮电费 | 14,250.00 |
| 5 | 30211 | 差旅费 | 59,850.00 |
| 6 | 30215 | 会议费 | 95,000.00 |
| 7 | 30217 | 公务接待费 | 19,000.00 |
| 8 | 30226 | 劳务费 | 15,200.00 |
| 9 | 30228 | 工会经费 | 19,664.00 |
| 10 | 30229 | 福利费 | 36,935.00 |
| 11 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7,600.00 |
| 政府性基金预算支出情况表 | ||
| 单位：元 | ||
| 项 目 | 预算数 | |
| 编码 | 名称 | |
| 002001 | 宁县人大办 | 0 |
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