| 索引号： | zfb-2019-03-28-00337 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2019-03-28 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县机关工委2019年预算公开
| 单位代码： | ||||||||
| 单位名称：中共宁县县委直属机关工作委员会 | ||||||||
| 部门预算公开表 | ||||||||
| 编制日期：2019年3月26日 | ||||||||
| 部门领导：冯赟 财务负责人：贺锋 制表人：高倩 | ||||||||
| 目 录 | |
| 表 名 | 备 注 |
| （1）部门收支总体情况表 | |
| （2）部门收入总体情况表 | 财务预算口径 |
| （3）部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 |
| （4）财政拨款收支总体情况表 | |
| （5）财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 |
| （6）一般公共预算支出情况表 | 功能分类 |
| （7）一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 |
| （8）一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 |
| （9）一般公共预算机关运行经费 | |
| （10）政府性基金预算支出情况表 | |
| 中共宁县县委直属机关工作委员会2019年部门预算公开说明 |
| 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2018年部门预算公开如下： |
| 一、部门职责 |
| 宁县县委直属机关工委贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于机关党建工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对机关党建工作的集中统一领导。主要职责是：（一）宣传和贯彻执行党的基本路线和方针政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本组织决议。根据上级党组织的重大决定和指示，研究制定机关党建工作规划，领导、督查和指导机关党组织的工作。（二）审查组建机关党组织，督促和指导机关党组织按期对班子进行换届改选，健全领导班子。按照干部管理权限，考察审批机关党组织的班子成员。（三）对机关党组织贯彻执行上级党组织和本组织的决议、决定、重要工作部署等情况进行督查和考核。配合组织、人事部门，对机关单位的党建工作、领导班子及领导干部进行考核和民主评议。（四）对机关入党积极分子进行教育、培训和考察，按照《中国共产党章程》规定，坚持标准，严格程序，做好机关发展党员工作。（五）参与、检查和指导机关党组织民主生活会等党内生活，并提出意见和建议。协助其做好机关党员干部的思想政治教育工作和本单位的精神文明建设工作。（六）协助纪检、监察部门抓好机关党员干部党纪法规教育，按照有关规定和程序，办理机关党员违纪案件，处置不合格党员，抓好机关党风廉政建设。（七）深入开展调查研究，积极探索机关党建工作规律和新路子，不断推进机关党建工作上水平。（八）按照《中共中央关于党费收缴、使用和管理的规定》，做好机关党员党费收缴与管理工作。（九）领导机关工会、共青团、妇联等群众组织，并支持其依照国家法律和各自章程独立负责地开展工作。（十）承办县委、县政府交办的其它工作。 |
| 二、机构设置 |
| 中共宁县县委直属机关工作委员会是县委工作部门，为正科级。 |
| 三、部门预算安排情况 |
| 2019年财政拨款收支总预算50.88万元，比2018年增加8.46万元，增加17%，增加的主要原因是新增加在职公务员2名，相应支出增加。包括：一般公共预算拨款50.88万元。 |
| （一）基本支出（不含政府性基金安排的支出） |
| 2019年基本支出50.88万元，比2018年增加8.46万元，增加 17%，增加的主要原因是新增加在职公务员2名，相应支出增加。 |
| （二）项目支出（不含政府性基金安排的支出） |
| 无项目支出。 |
| （三）政府支出功能分类指标 |
| 1.一般公共服务支出50.23万元，比2018年预算增加8.46万元，增加17 %，增加的原因是新增加在职公务员2名，相应支出增加。 |
| 2.社会保障和就业支出0.65万元，与2018年预算相比无变化。 |
| （四）非税收入：无。 |
| （五）政府性基金预算支出：无。 |
| 2019年无使用政府性基金预算拨款安排支出。 |
| 四、部门一般性支出财政拨款情况 |
| 1、因公出国（境）费未安排，执行阶段单位自行向财政申请。 |
| 2、公务接待费0万元，2019年预算未安排公务接待经费。 |
| 3、公务用车运行维护费0万元，2019年预算未安排公务用车运行维护费。 |
| 4、会议费0万元，2019年预算未安排会议经费。 |
| 5、机关运行费5.19万元。 |
| 五.其他重要事项情况说明 |
| 1.政府采购情况，2019年预算未安排政府采购支出。 |
| 2.国有资产占用情况 |
| 上年末固定资产金额为7万元。其中：办公用房为县机构事务管理局所有。预算单位无车辆。无单价20万元以上通用设备。 |
| 3.部门绩效评价进展情况，2019年，本单位认真贯彻落实新《预算法》，将单位收入和支出统一编列预算，制定了经费支出内控制度，明确经费支出审批流程和权限，各项指标申报及时，严格把控预算编制、预算执行、预算监督、预算评价以及预算反馈等各个管理机制，正确使用资金，切实保障了单位的基本运转和发展，较上年预算绩效执行率进一步提高。2019年部门收入预算总额508766元，部门支出预算总额 508766元，全年预算安排工资福利支出450426元，主要用于保障职工正常工资；安排公用经费51860元（其中：办公费14000元，福利费3930元，工会会费3930元，.机关工委活动业务费30000元） |
| 六.名词解释 |
财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。 |
| 部门收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 508,766.00 | 一、一般公共服务支出 | 502,293.00 |
| 本级财力安排 | 508,766.00 | 二、外交支出 | |
| 上级专项资金 | 三、国防支出 | ||
| 二、财政拨款（结转结余） | 四、公共安全支出 | ||
| 本级结转结余 | 五、教育支出 | ||
| 上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
| 三、事业收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | 6,480.00 | |
| 医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | ||
| 六、经营收入 | 十三、农林水支出 | ||
| 七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 本年收入合计 | 508,766.00 | 本年支出合计 | 508,773.00 |
| 八、上年结转、结余 | 7.00 | 二十九、结转下年 | |
| 财政性单位结转结余 | 7.00 | ||
| 财政性单位结转 | |||
| 财政性单位结余 | 7.00 | ||
| 非财政性单位结转结余 | |||
| 非财政性单位结转 | |||
| 非财政性单位结余 | |||
| 教育专户结转 | |||
| 医疗专户结转 | |||
| 收入总计 | 508,773.00 | 支出总计 | 508,773.00 |
| 部门收入总体情况表 | |
| 单位：元 | |
| 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 508,766.00 |
| 本级财力安排 | 508,766.00 |
| 上级专项资金 | |
| 二、财政拨款（结转结余） | |
| 本级结转结余 | |
| 上级专项结转结余 | |
| 三、事业收入 | |
| 教育专户收入 | |
| 医疗专户收入 | |
| 其他事业收入 | |
| 四、上级补助收入 | |
| 五、附属单位上缴收入 | |
| 六、经营收入 | |
| 七、其他收入 | |
| 八、上年结转、结余 | 7.00 |
| 财政性单位结转结余 | 7.00 |
| 财政性单位结转 | |
| 财政性单位结余 | 7.00 |
| 非财政性单位结转结余 | |
| 非财政性单位结转 | |
| 非财政性单位结余 | |
| 教育专户结转 | |
| 医疗专户结转 | |
| 收入总计 | 508,773.00 |
| 部门支出总体情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 508,773.00 | 508,773.00 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 502,293.00 | 502,293.00 | |
| 2013101 | 行政运行 | 502,293.00 | 502,293.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6,480.00 | 6,480.00 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 6,480.00 | 6,480.00 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 6,480.00 | 6,480.00 | |
| 财政拨款收支总体情况表 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
| 一、本年收入 | 508,766.00 | 本年支出 | 508,766.00 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 508,766.00 | 一、一般公共服务支出 | 502,286.00 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
| （三）国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
| 四、公共安全支出 | |||
| 五、教育支出 | |||
| 六、科学技术支出 | |||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 6,480.00 | ||
| 九、社会保险基金支出 | |||
| 十、卫生健康支出 | |||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城乡社区支出 | |||
| 十三、农林水支出 | |||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 收 入 总 计 | 508,766.00 | 支 出 总 计 | 508,766.00 |
| 财政拨款支出表 | |||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 508,766.00 | 508,766.00 | 508,766.00 | ||||||||
| 中共宁县县委直属机关工委 | 508,766.00 | 508,766.00 | 508,766.00 | ||||||||
| 一般公共预算支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 508,766.00 | 508,766.00 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 502,286.00 | 502,286.00 | |
| 20131 | 党委办公室及相关机构事务 | 502,286.00 | 502,286.00 | |
| 2013101 | 行政运行 | 502,286.00 | 502,286.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6,480.00 | 6,480.00 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 6,480.00 | 6,480.00 | |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 6,480.00 | 6,480.00 | |
| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 508,766.00 | 456,906.00 | 51,860.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 450,426.00 | 450,426.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 264,648.00 | 264,648.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 185,778.00 | 185,778.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 21,860.00 | 21,860.00 | |
| 30201 | 办公费 | 14,000.00 | 14,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 3,930.00 | 3,930.00 | |
| 30229 | 福利费 | 3,930.00 | 3,930.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6,480.00 | 6,480.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 6,480.00 | 6,480.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 30202 | 业务费 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
| 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 一般公共预算机关运行经费 | |||
| 单位：元 | |||
| 序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
| 1 | 20130202 | 机关工委活动经费 | 51900 |
| 政府性基金预算支出情况表 | ||
| 单位：元 | ||
| 项 目 | 预算数 | |
| 编码 | 名称 | |
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