| 索引号： | zfb-2019-03-28-00337 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2019-03-28 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县政协办2019年预算公开
| 单位代码： | 004001 | ||||||||||
| 单位名称： | 政协宁县委员会办公室 | ||||||||||
| 部门预算公开表 | |||||||||||
| 编制日期：2019年3月27 日 | |||||||||||
| 部门领导： | 财务负责人：张莉 | 制表人：贾翠茸 | |||||||||
| 目 录 | |||||||||||
| 表 名 | 备 注 | ||||||||||
| （1）部门收支总体情况表 | |||||||||||
| （2）部门收入总体情况表 | 财务预算口径 | ||||||||||
| （3）部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 | ||||||||||
| （4）财政拨款收支总体情况表 | |||||||||||
| （5）财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 | ||||||||||
| （6）一般公共预算支出情况表 | 功能分类 | ||||||||||
| （7）一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 | ||||||||||
| （8）一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 | ||||||||||
| （9）一般公共预算机关运行经费 | |||||||||||
| （10）政府性基金预算支出情况表 | |||||||||||
| 2019年部门预算公开说明 | |||||||||||
| 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、宁财发【2019】1号文件精神现将2019年部门预算公开如下： 一、部门职责 县级政协的主要职能是：政治协商、民主监督、参政议政，这也是政协工作的立足点。通过履行三大职能，多层次、多形式地对党委政府的大政方针和重要事务以及关系群众生活的重要问题进行政治协商，并通过建议和批评，发挥民主监督的作用，把政治协商、民主监督和改革开放、经济建设有机统一起来。 二、机关内设机构 宁县政协为县级行政单位。下设一个办公室，四个专门委员会，现有在职职工21人. 现有行政编制15名，机关工勤编制2名，实有行政人员19人，工勤人员2人，较2018年有变动。在职增加2人，退休增加1人。 三、部门预算安排情况 2019年财政拨款收支总预算353.73万元，比2018年增加25.36 万元，增加7.7%，增加的主要原因是调入3人，实际在职增加2人，退休增加1人.人员工资标准提高，支出相应加大。包括：一般公共预算拨款353.73万元，政府性基金预算拨款0.00万元。具体是： （一）基本支出（不含政府性基金安排的支出） 2019年基本支出335.69万元，比2018年增加25.37 万元，增加7.7%，增加的主要原因是调入3人，实际在职增加2人，退休增加1人.人员工资标准提高，支出相应加大。 （二）项目支出（不含政府性基金安排的支出） 2019年预算未安排项目支出 （三）政府支出功能分类指标 1.一般公共服务支出202.67万元，比2018年预算增加12.12 万元，增加6.36 %，增加原因是：调入3人、工资标准提高， 2.社会保障和就业支出151.06万元，比2018年预算增加13.25 万元，增加9.61%，增加的原因是：退休增加一人，退休金标准提高。 （四）非税收入：无非税收入。 （五）政府性基金预算支出 2019年无使用政府性基金预算拨款安排支出。 四、部门一般性支出财政拨款情况 （一）按功能分类科目说明 1.2019年一般公共预算拨款353.73万元。其中：经费拨款353.73万元。 2.2019年部门预算支出353.73万元。其中：一般公共服务支出—政协事务—行政运行184.62万元；一般行政管理事务18.04万元。社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—未归口管理的行政单位离退休151.06万元。 （二）按经济分类科目说明 1.工资福利支出147.16万元，其中：基本工资88.59万元，津贴补贴58.57万元。 2.商品和服务支出55.50万元，其中：办公费5.5万元，印刷费5.2万元，邮电费2万元，差旅费7万元，会议费3万元培训费1.53万元，劳务费1万元，工会经费1.47万元，福利费2.97万元，公务用车运行维护费6.80万元，其他交通费1万元。其他商品和项目支出18.04万元。 3.对个人和家庭的补助151.06万元，其中：离休费10.69万元，退休费138.73万元，退职（役）费0万元，生活补助1.64万元。 4.其他支出0万元。 （三）“三公”经费预算情况及增减变化情况说明 1、因公出国（境）费未安排，执行阶段单位自行向财政申请，与2018年度相比较无变化。 2、公务接待费未安排，执行阶段单位自行向财政申请，与2018年度相比较无变化。 3、公务用车运行维护费预算支出6.8万元，与2018年度相比较增加3万元。增加原因是:按历年实际支出预算，预算基本符合实际支出。 （四）机关运行经费安排情况说明 机关运行费37.47万元，比2018年预算减少1.16万元，下降3.0%，下降的主要原因是按照宁财发【2019】1号文件精神，压减一般性支出要求，我局按照比例压减了公用经费支出1.97万元。 五.其他重要事项情况说明： 1.政府采购情况 2019年预算，未安排政府采购支出。 2.国有资产占用情况 上年末固定资产金额为81.74万元。其中：办公用房0平方米，价值 0万元，单位共有车辆 1 辆，价值 19.77万元，通用设备和家具61.97万。单价20万元以上通用设备 0 台（套）。 3.部门绩效评价进展情况 2019年预算，无实行绩效目标管理的项目。 六.名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。 机关运行经费：是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 | |||||||||||
| 部门收支总体情况表 | |||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | ||||||||
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 3,537,276.00 | 一、一般公共服务支出 | 2,027,478.00 | ||||||||
| 本级财力安排 | 3,537,276.00 | 二、外交支出 | |||||||||
| 上级专项资金 | 三、国防支出 | ||||||||||
| 二、财政拨款（结转结余） | 四、公共安全支出 | ||||||||||
| 本级结转结余 | 五、教育支出 | ||||||||||
| 上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||||||||||
| 三、事业收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||||||
| 教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | 1,510,628.00 | |||||||||
| 医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||||||||||
| 其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||||||||||
| 四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||||||||||
| 五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | ||||||||||
| 六、经营收入 | 十三、农林水支出 | ||||||||||
| 七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||||||||||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||||||||||
| 十六、商业服务业等支出 | |||||||||||
| 十七、金融支出 | |||||||||||
| 十八、援助其他地区支出 | |||||||||||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||||||||||
| 二十、住房保障支出 | |||||||||||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||||||||||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||||||||||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||||||||||
| 二十四、预备费 | |||||||||||
| 二十五、其他支出 | |||||||||||
| 二十六、转移性支出 | |||||||||||
| 二十七、债务还本支出 | |||||||||||
| 二十八、债务付息支出 | |||||||||||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||||||||||
| 本年收入合计 | 3,537,276.00 | 本年支出合计 | 3,538,106.00 | ||||||||
| 八、上年结转、结余 | 830.00 | 二十九、结转下年 | |||||||||
| 财政性单位结转结余 | 830.00 | ||||||||||
| 财政性单位结转 | 830.00 | ||||||||||
| 财政性单位结余 | |||||||||||
| 非财政性单位结转结余 | |||||||||||
| 非财政性单位结转 | |||||||||||
| 非财政性单位结余 | |||||||||||
| 教育专户结转 | |||||||||||
| 医疗专户结转 | |||||||||||
| 收入总计 | 3,538,106.00 | 支出总计 | 3,538,106.00 | ||||||||
| 部门收入总体情况表 | |||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||
| 项目 | 预算数 | ||||||||||
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 3,537,276.00 | ||||||||||
| 本级财力安排 | 3,537,276.00 | ||||||||||
| 上级专项资金 | |||||||||||
| 二、财政拨款（结转结余） | |||||||||||
| 本级结转结余 | |||||||||||
| 上级专项结转结余 | |||||||||||
| 三、事业收入 | |||||||||||
| 教育专户收入 | |||||||||||
| 医疗专户收入 | |||||||||||
| 其他事业收入 | |||||||||||
| 四、上级补助收入 | |||||||||||
| 五、附属单位上缴收入 | |||||||||||
| 六、经营收入 | |||||||||||
| 七、其他收入 | |||||||||||
| 八、上年结转、结余 | |||||||||||
| 财政性单位结转结余 | 830.00 | ||||||||||
| 财政性单位结转 | 830.00 | ||||||||||
| 财政性单位结余 | |||||||||||
| 非财政性单位结转结余 | |||||||||||
| 非财政性单位结转 | |||||||||||
| 非财政性单位结余 | |||||||||||
| 教育专户结转 | |||||||||||
| 医疗专户结转 | |||||||||||
| 收入总计 | 3,538,106.00 | ||||||||||
| 部门支出总体情况表 | |||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 合计 | 3,538,106.00 | 3,538,106.00 | |||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,027,478.00 | 2,027,478.00 | ||||||||
| 20132 | 政协事务 | 2,027,478.00 | 2,027,478.00 | ||||||||
| 2013201 | 行政运行 | 1,847,078.00 | 1,847,078.00 | ||||||||
| 2013299 | 一般行政管理事务 | 180,400.00 | 180,400.00 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,510,628.00 | 1,510,628.00 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,510,628.00 | 1,510,628.00 | ||||||||
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1,510,628.00 | 1,510,628.00 | ||||||||
| 返回 | |||||||||||
| 财政拨款收支总体情况表 | |||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | ||||||||
| 一、本年收入 | 3,537,276.00 | 本年支出 | 3,537,276.00 | ||||||||
| （一）一般公共预算财政拨款 | 3,537,276.00 | 一、一般公共服务支出 | 2,026,648.00 | ||||||||
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||||||||||
| （三）国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||||||||||
| 四、公共安全支出 | |||||||||||
| 五、教育支出 | |||||||||||
| 六、科学技术支出 | |||||||||||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||||||||||
| 八、社会保障和就业支出 | 1,510,628.00 | ||||||||||
| 九、社会保险基金支出 | |||||||||||
| 十、卫生健康支出 | |||||||||||
| 十一、节能环保支出 | |||||||||||
| 十二、城乡社区支出 | |||||||||||
| 十三、农林水支出 | |||||||||||
| 十四、交通运输支出 | |||||||||||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||||||||||
| 十六、商业服务业等支出 | |||||||||||
| 十七、金融支出 | |||||||||||
| 十八、援助其他地区支出 | |||||||||||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||||||||||
| 二十、住房保障支出 | |||||||||||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||||||||||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||||||||||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||||||||||
| 二十四、预备费 | |||||||||||
| 二十五、其他支出 | |||||||||||
| 二十六、转移性支出 | |||||||||||
| 二十七、债务还本支出 | |||||||||||
| 二十八、债务付息支出 | |||||||||||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||||||||||
| 收 入 总 计 | 3,537,276.00 | 支 出 总 计 | 3,537,276.00 | ||||||||
| 返回 | |||||||||||
| 财政拨款支出表 | |||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 3,537,276.00 | 3,537,276.00 | 3,537,276.00 | ||||||||
| 004011 | 政协宁县委员会办公室 | 3,537,276.00 | 3,537,276.00 | 3,537,276.00 | |||||||
| 004001 | 政协宁县委员会办公室 | 3,537,276.00 | 3,537,276.00 | 3,537,276.00 | |||||||
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| 一般公共预算支出情况表 | |||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||
| 功能分类科目 | 一般公共预算支出 | ||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 合计 | 3,537,276.00 | 3,537,276.00 | |||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,026,648.00 | 2,026,648.00 | ||||||||
| 20132 | 政协事务 | 2,026,648.00 | 2,026,648.00 | ||||||||
| 2013201 | 行政运行 | 1,846,248.00 | 1,846,248.00 | ||||||||
| 2013299 | 一般行政管理事务 | 180,400.00 | 180,400.00 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,510,628.00 | 1,510,628.00 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,510,628.00 | 1,510,628.00 | ||||||||
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1,510,628.00 | 1,510,628.00 | ||||||||
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| 一般公共预算基本支出情况表 | |||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||
| 经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | ||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 合计 | 3,537,276.00 | 2,982,202.00 | 555,074.00 | ||||||||
| 301 | 工资福利支出 | 1,471,574.00 | 1,471,574.00 | ||||||||
| 30101 | 基本工资 | 885,876.00 | 885,876.00 | ||||||||
| 30102 | 津贴补贴 | 585,698.00 | 585,698.00 | ||||||||
| 302 | 商品和服务支出 | 555,074.00 | 555,074.00 | ||||||||
| 30201 | 办公费 | 55,000.00 | 55,000.00 | ||||||||
| 30202 | 印刷费 | 52,000.00 | 52,000.00 | ||||||||
| 30207 | 邮电费 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||||
| 30211 | 差旅费 | 70,000.00 | 70,000.00 | ||||||||
| 30215 | 会议费 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||||
| 30216 | 培训费 | 15,300.00 | 15,300.00 | ||||||||
| 30226 | 劳务费 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||||
| 30228 | 工会经费 | 14,716.00 | 14,716.00 | ||||||||
| 30229 | 福利费 | 29,658.00 | 29,658.00 | ||||||||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 68,000.00 | 68,000.00 | ||||||||
| 30239 | 其他交通费 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 180,400.00 | 180,400.00 | ||||||||
| 政务网络信息费 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||||||
| 政协委员误工补贴 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||||||||
| 政协委员活动经费 | 150,400.00 | 150,400.00 | |||||||||
| 208 | 对个人和家庭的补助 | 1,510,628.00 | 1,510,628.00 | ||||||||
| 2080504 | 离休费 | 106,568.00 | 106,568.00 | ||||||||
| 退休费 | 1,387,320.00 | 1,387,320.00 | |||||||||
| 生活补助 | 16,440.00 | 16,440.00 | |||||||||
| 医疗费 | 300.00 | 300.00 | |||||||||
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| 一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | |||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | ||||||||
| 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||
| 政协宁县委员会办公室 | 68,000.00 | 68,000.00 | |||||||||
| 返回 | |||||||||||
| 一般公共预算机关运行经费 | |||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||
| 序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 | ||||||||
| ** | ** | ** | 3 | ||||||||
| 286 | 合计 | 555,074.00 | |||||||||
| 287 | 302 | 商品和服务支出 | 555,074.00 | ||||||||
| 288 | 30201 | 办公费 | 55,000.00 | ||||||||
| 289 | 30202 | 印刷费 | 52,000.00 | ||||||||
| 290 | 30207 | 邮电费 | 20,000.00 | ||||||||
| 291 | 30211 | 差旅费 | 70,000.00 | ||||||||
| 292 | 30215 | 会议费 | 30,000.00 | ||||||||
| 293 | 30216 | 培训费 | 15,300.00 | ||||||||
| 294 | 30226 | 劳务费 | 10,000.00 | ||||||||
| 295 | 30228 | 工会经费 | 14,716.00 | ||||||||
| 296 | 30229 | 福利费 | 29,658.00 | ||||||||
| 297 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 68,000.00 | ||||||||
| 298 | 30239 | 其他交通费 | 10,000.00 | ||||||||
| 299 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 180,400.00 | ||||||||
| 政务网络信息费 | 10,000.00 | ||||||||||
| 政协委员误工补贴 | 20,000.00 | ||||||||||
| 政协委员活动经费 | 150,400.00 | ||||||||||
| 返回 | |||||||||||
| 政府性基金预算支出情况表 | |||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||
| 项 目 | 预算数 | ||||||||||
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