| 索引号： | zfb-2019-03-28-00337 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2019-03-28 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县文联2019年预算公开
| 单位代码：005001 | ||||||||
| 单位名称：宁县文学艺术界联合会 | ||||||||
| 部门预算公开表 | ||||||||
| 编制日期： 2019 年 3 月 27 日 | ||||||||
| 部门领导：肖文华 财务负责人：高自珍 制表人：张红娟 | ||||||||
| 目 录 | |
| 表 名 | 备 注 |
| （1）部门收支总体情况表 | |
| （2）部门收入总体情况表 | 财务预算口径 |
| （3）部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 |
| （4）财政拨款收支总体情况表 | |
| （5）财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 |
| （6）一般公共预算支出情况表 | 功能分类 |
| （7）一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 |
| （8）一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 |
| （9）一般公共预算机关运行经费 | |
| （10）政府性基金预算支出情况表 | |
| 2019年部门预算公开说明 |
| 宁县文学艺术界联合会 |
| 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅、甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和宁县财政局《关于下达2019年部门预算批复的通知》及本单位关于预算和预算公开的有关文件，现将宁县文学艺术界联合会2019年部门预算公开如下： |
| 一、部门职责 |
| 1、加强政治引领和思想引导，团结带领全县广大文艺工作者,贯彻落实党的文艺工作方针、政策。 2、履行对县级文学艺术家协会的团结引领、联络协调、服务管理、自律维权职责。 3、组织召开全县文学艺术界代表大会，管理全县文联系统的各文艺家协会，加强行业自律，推动全县文艺事业繁荣和发展。 4、组织会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和采风调研等工作；主办和协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖。 5、主办《九龙》文艺期刊。 6、联系协同有关部门，组织文艺界的文化交流活动，开展对外文化交流和宣传活动，推出有地域特色的文艺精品。 7、开展维护全县文艺家和艺术团体知识产权等正当权益的工作。 8、做好为团体会员服务的工作，帮助各文艺协会改善文艺家的工作条件。 9、承办县委、县政府交办的其他工作。 |
| 二、机构设置 |
| （一）机关内设机构 |
| 宁县文联系财政补助事业单位，经政府编制管理部门批准的独立编制机构，无二级预算单位。属人民团体。单位内设文学协会、书画协会、音乐舞蹈戏曲协会、摄影影视协会、民俗协会，围绕协会开展各项工作。 |
| （二）参照公务员法管理单位 |
| 我单位为参照公务员法管理的事业单位，事业编制3个，实有人员6人。按性别分，男4人，女2人。按年龄分，30-39岁1人；40-49岁3人；50岁及以上2人。全部属财政补助拨款人员。 |
| 三、部门预算安排情况 |
| 2019年财政拨款收支总预算68.0885万元，比2018年下降 1.2121 万元，下降 1.8 %，下降的主要原因是退休一人，退休后工资减少。包括：一般公共预算拨款12.0197万元。 |
| （一）基本支出（不含政府性基金安排的支出） |
| 2019年基本支出68.0885万元，比2018年减少1.2121万元，下降 1.8 %，下降的主要原因是退休一人，退休后工资减少。 |
| （二）项目支出（不含政府性基金安排的支出） |
| 1.项目支出增加情况 |
| 2019年项目支出0万元，比2018年减少50000 万元，下降 100 %，下降的主要原因是本年无项目资金。 |
| 2.项目分类分级情况 |
| 本年无项目 |
| （三）政府支出功能分类指标 |
| 1.一般公共服务支出68.0885万元，比2018年预算减少1.2121万元，下降1.8 %，下降的原因是退休一人，退休后工资减少。 |
| 2.社会保障和就业支出19.5366万元，比2018年预算增加7.4657万元，增加38%，增加的原因是增加退休1人。 |
| 2019年无使用政府性基金预算拨款安排支出。 |
| 四、部门一般性支出财政拨款情况 |
| 本单位2019年未安排“三公经费”，相关表格为空表。 |
| 1.因公出国（境）费未安排。 |
| 2.公务接待费0万元，比2018年预算增加0万元。 |
| 3.会议费0万元，比2018年预算增加0 万元。 |
| 4.机关运行费12.0197万元，比2018年预算减少3973万元，减少3.3 %，减少的主要原因2019年比2018年公务费减少。 |
| 五.其他重要事项情况说明 |
| 1.政府采购情况： 2019年预算未安排政府采购支出 |
| 2. 固定资产占有情况：上年末固定资产金额为 9.8492 万元。其中：办公用房 80 平方米。属合署办公，不计入资产。部门及所属预算单位共有车辆 0 辆，价值 0 万元。单价20万元以上通用设备 0 台（套）（2019年拟采购固定资产约 1万元，主要包括:办公桌椅、电脑）。 |
| 3.部门绩效评价进展情况 |
| 2019年，本单位认真落实贯彻新《预算法》，将单位收入和支出统一编列预算，制定了经费支出内控制度，明确经费支出审批流程和权限，各项指标申报及时，严格把控预算编制、预算执行、预算监督、预算评价以及预算反馈等各个管理机制，正确使用资金，切实保障了单位的基本运转和发展，较上年预算绩效执行率进一步提高。2019年部门收入预算总额680885元，部门支出预算总额680885 元，全年预算安排工资福利支出 365322元，主要用于保障职工正常工资；安排公用经费120197元（其中：办公费30000元，印刷费50000元，水费500元，邮电费4437元，差旅费12000元，劳务费14000元，福利费 3653 元，工会会费 5607元.） |
| 六、名词解释 |
| 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 |
| 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 |
| 项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 |
| 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 |
| 三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。 |
| 机关运行经费：是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用 |
| 部门收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 680,885.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| 本级财力安排 | 680,885.00 | 二、外交支出 | |
| 上级专项资金 | 三、国防支出 | ||
| 二、财政拨款（结转结余） | 四、公共安全支出 | ||
| 本级结转结余 | 五、教育支出 | ||
| 上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
| 三、事业收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 579,371.00 | |
| 教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | 195,366.00 | |
| 医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | ||
| 六、经营收入 | 十三、农林水支出 | ||
| 七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 本年收入合计 | 680,885.00 | 本年支出合计 | 774,737.00 |
| 八、上年结转、结余 | 93,852.00 | 二十九、结转下年 | |
| 财政性单位结转结余 | 93,852.00 | ||
| 财政性单位结转 | |||
| 财政性单位结余 | 93,852.00 | ||
| 非财政性单位结转结余 | |||
| 非财政性单位结转 | |||
| 非财政性单位结余 | |||
| 教育专户结转 | |||
| 医疗专户结转 | |||
| 收入总计 | 774,737.00 | 支出总计 | 774,737.00 |
| 部门收入总体情况表 | |
| 单位：元 | |
| 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 680,885.00 |
| 本级财力安排 | 680,885.00 |
| 上级专项资金 | |
| 二、财政拨款（结转结余） | |
| 本级结转结余 | |
| 上级专项结转结余 | |
| 三、事业收入 | |
| 教育专户收入 | |
| 医疗专户收入 | |
| 其他事业收入 | |
| 四、上级补助收入 | |
| 五、附属单位上缴收入 | |
| 六、经营收入 | |
| 七、其他收入 | |
| 八、上年结转、结余 | 93,852.00 |
| 财政性单位结转结余 | 93,852.00 |
| 财政性单位结转 | |
| 财政性单位结余 | 93,852.00 |
| 非财政性单位结转结余 | |
| 非财政性单位结转 | |
| 非财政性单位结余 | |
| 教育专户结转 | |
| 医疗专户结转 | |
| 收入总计 | 774,737.00 |
| 部门支出总体情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 774,737.00 | 774,737.00 | ||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 579,371.00 | 579,371.00 | |
| 20701 | 文化 | 579,371.00 | 579,371.00 | |
| 2070199 | 其他文化支出 | 579,371.00 | 579,371.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 195,366.00 | 195,366.00 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 195,366.00 | 195,366.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 195,366.00 | 195,366.00 | |
| 财政拨款收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
| 一、本年收入 | 680,885.00 | 本年支出 | 680,885.00 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 680,885.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
| （三）国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
| 四、公共安全支出 | |||
| 五、教育支出 | |||
| 六、科学技术支出 | |||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 485,519.00 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | 195,366.00 | ||
| 九、社会保险基金支出 | |||
| 十、卫生健康支出 | |||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城乡社区支出 | |||
| 十三、农林水支出 | |||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 收 入 总 计 | 680,885.00 | 支 出 总 计 | 680,885.00 |
| 财政拨款支出表 | |||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 680,885.00 | 680,885.00 | 680,885.00 | ||||||||
| 019005001 | 宁县文学艺术界联合会 | 680,885.00 | 680,885.00 | 680,885.00 | |||||||
| 019005001 | 宁县文学艺术界联合会 | 680,885.00 | 680,885.00 | 680,885.00 | |||||||
| 一般公共预算支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 680,885.00 | 680,885.00 | ||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 485,519.00 | 485,519.00 | |
| 20701 | 文化 | 485,519.00 | 485,519.00 | |
| 2070199 | 其他文化支出 | 485,519.00 | 485,519.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 195,366.00 | 195,366.00 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 195,366.00 | 195,366.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 195,366.00 | 195,366.00 | |
| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 680,885.00 | 560,688.00 | 120,197.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 365,322.00 | 365,322.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 215,184.00 | 215,184.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 150,138.00 | 150,138.00 | |
| 30103 | 奖金 | |||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |||
| 30109 | 职业年金缴费 | |||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | |||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | |||
| 30113 | 住房公积金 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | |||
| 302 | 商品和服务支出 | 120,197.00 | 120,197.00 | |
| 30201 | 办公费 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 500.00 | 500.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 4,437.00 | 4,437.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 14,000.00 | 14,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | |||
| 30228 | 工会经费 | 3,653.00 | 3,653.00 | |
| 30229 | 福利费 | 5,607.00 | 5,607.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 195,366.00 | 195,366.00 | |
| 30302 | 退休费 | 195,366.00 | 195,366.00 | |
| 一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
| 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 一般公共预算机关运行经费 | |||
| 单位：元 | |||
| 序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
| ** | ** | ** | 3 |
| 合计 | 120,197.00 | ||
| 1 | 302 | 商品和服务支出 | 120,197.00 |
| 2 | 30201 | 办公费 | 30,000.00 |
| 3 | 30202 | 印刷费 | 50,000.00 |
| 4 | 30205 | 水费 | 500.00 |
| 5 | 30207 | 邮电费 | 4,437.00 |
| 6 | 30211 | 差旅费 | 12,000.00 |
| 7 | 30226 | 劳务费 | 14,000.00 |
| 8 | 30227 | 委托业务费 | |
| 9 | 30228 | 工会经费 | 3,653.00 |
| 10 | 30229 | 福利费 | 5,607.00 |
| 政府性基金预算支出情况表 | ||
| 单位：元 | ||
| 项 目 | 预算数 | |
| 编码 | 名称 | |
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