| 索引号： | zfb-2019-03-28-00338 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2019-03-28 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县政法委2019年预算公开
| 单位代码：001005 | ||||||||
| 单位名称：宁县政法委 | ||||||||
| 部门预算公开表 | ||||||||
| 编制日期：2019年3月21日 | ||||||||
| 部门领导：张茂龙 财务负责人：柴文秀 制表人：杨冬 | ||||||||
| 目 录 | |
| 表 名 | 备 注 |
| （1）部门收支总体情况表 | |
| （2）部门收入总体情况表 | 财务预算口径 |
| （3）部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 |
| （4）财政拨款收支总体情况表 | |
| （5）财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 |
| （6）一般公共预算支出情况表 | 功能分类 |
| （7）一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 |
| （8）一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 |
| （9）一般公共预算机关运行经费 | |
| （10）政府性基金预算支出情况表 | |
| 2019年部门预算公开说明 |
| 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《关于下达2019年部门预算的批复》（宁财发[2019]1号），现将2019年部门预算公开如下： |
| 一、部门职责 |
| 宁县政法委根据中央、省市统一全县政法各部门的思想和行动，根据上级党委及政法委的部署，对政法工作做出部署和安排，并对落实情况加强监督检查；组织、协调和指导维护全县社会、政治稳定工作；支出和监督全县政法各部门子啊依法相互制约的同事紧密配合，研究、协调有争议重大、疑惑案件；检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，协助有关部门查处政法干部的违法犯罪案件，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。研究制定加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助考察、管理政法部门的领导干部。依据上级关于社会治安治理领导责任制，实施目标管理，把综合治理的各项任务落实到基层。定期分析研判本地区的治安形势和综合治理情况，提出相应的工作措施。开展调查研究，不断总结经验，指导各单位、各部门综合治理工作，实行齐抓共管，充分发挥整体作用。加强对综合治理工作的检查，考核和监督，决定奖惩事项，提出奖惩建议和实行“一票否决”的建议。 |
| 二、机构设置 |
| 宁县政法委是全额拨款参照公务员管理事业单位，内设人事秘书股、610办公室(国民经济综合股)、综治办三个内设机构；下达行政编制9人，工勤人员事业编制1人；2007年新成立的宁县维护稳定工作领导小组办公室参照公务员正科级事业单位，增加编制2名，（其中设领导职数1名，非领导职数1名）；2012年成立宁县见义勇为协会，设科级事业编制1名；2014年成立国家安全工作办公室，不增加编制，隶属政法委管理，不独立核算 |
| 三、部门预算安排情况 |
| 2019年财政拨款收支总预算201.4346万元，比2018年增加17.7449 万元，增加9.6 %，增加的主要原因是政法津贴核算增加。包括：一般公共预算拨款201.4346万元. |
| （一）基本支出（不含政府性基金安排的支出） |
| 2019年基本支出201.4346万元，比2018年增加17.7449万元，增加9.6 %，增加的主要原因是政法津贴增加。 |
| （二）政府支出功能分类指标 |
| 1.一般公共服务支出310.2850万元，比2018年预算增加132.4438 万元，增加74.47 %，增加的原因是上年项目结余。 |
| 2、按经济分类科目说明。 |
| 1.工资福利支出（人员经费）105.8790万元，其中：基本工资52.3308万元，津贴补贴53.2242万元。2.商品和服务支出95.5556万元，其中：办公费11.5112万元，印刷费12.3212万元，邮电费33.7326万元，差旅费3.95万元，租赁费0.475万元，会议费2.95万元，培训费3.9万元，公务接待费0.57万元，劳务费1.1140万元，工会经费1.0028万元，福利费1.0028万元，其他交通费3.0260万元，其他商品和服务支出200000元（涉法涉诉救助资金）。3.对个人和家庭的补助0.3240万元，其中：生活补助0.3240万元。 |
| （三）政府性基金预算支出 |
| 2019年无使用政府性基金预算拨款安排支出。 |
| 四、部门一般性支出财政拨款情况 |
| 1、因公出国（境）费未安排，执行阶段单位自行向财政申请 |
| 2、公务接待费0.57万元，与2018年预算减少0.3万元，减少0.05%，减少原因公务接待次数减少。 |
| 3、会议费2.95万元，比2018年预算减少0.5万元，下降0.16 %，下降的主要原因是会议减少。 |
| 4、机关运行费95.5556万元，比2018年预算增加0.0536万元，增加0.0006 %，增加的主要原因是工会会费福利费相应增加。2019年机关运行经费95.5556元，其中：办公费11.5112万元，印刷费12.3212万元，邮电费33.7326万元，差旅费3.95万元，租赁费0.475万元，会议费2.95万元，培训费3.9万元，公务接待费0.57万元，劳务费1.1140万元，工会经费1.0028万元，福利费1.0028万元，其他交通费3.0260万元，其他商品和服务支出200000元（涉法涉诉救助资金）。 |
| 五.其他重要事项情况说明 |
| 1.2019年未安排政府采购支出。 |
| 2.国有资产占用情况 |
| 上年末固定资产金额为38.6350万元。其中：无形资产0.8580万元，其他固定资产37.7770万元。 |
| 3.部门绩效评价进展情况 |
| 六.名词解释： |
| 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。 机关运行经费：是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
| 部门收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 2,014,346.00 | 一、一般公共服务支出 | 3,102,850.00 |
| 本级财力安排 | 2,014,346.00 | 二、外交支出 | |
| 上级专项资金 | 三、国防支出 | ||
| 二、财政拨款（结转结余） | 四、公共安全支出 | ||
| 本级结转结余 | 五、教育支出 | ||
| 上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
| 三、事业收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | ||
| 医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | ||
| 六、经营收入 | 十三、农林水支出 | ||
| 七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 本年收入合计 | 2,014,346.00 | 本年支出合计 | 3,102,850.00 |
| 八、上年结转、结余 | 1,088,504.00 | 二十九、结转下年 | |
| 财政性单位结转结余 | 1,088,504.00 | ||
| 财政性单位结转 | 1,088,504.00 | ||
| 财政性单位结余 | |||
| 非财政性单位结转结余 | |||
| 非财政性单位结转 | |||
| 非财政性单位结余 | |||
| 教育专户结转 | |||
| 医疗专户结转 | |||
| 收入总计 | 3,102,850.00 | 支出总计 | 3,102,850.00 |
| 部门收入总体情况表 | |
| 单位：元 | |
| 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 2,014,346.00 |
| 本级财力安排 | 2,014,346.00 |
| 上级专项资金 | |
| 二、财政拨款（结转结余） | |
| 本级结转结余 | |
| 上级专项结转结余 | |
| 三、事业收入 | |
| 教育专户收入 | |
| 医疗专户收入 | |
| 其他事业收入 | |
| 四、上级补助收入 | |
| 五、附属单位上缴收入 | |
| 六、经营收入 | |
| 七、其他收入 | |
| 八、上年结转、结余 | 1,088,504.00 |
| 财政性单位结转结余 | 1,088,504.00 |
| 财政性单位结转 | 1,088,504.00 |
| 财政性单位结余 | |
| 非财政性单位结转结余 | |
| 非财政性单位结转 | |
| 非财政性单位结余 | |
| 教育专户结转 | |
| 医疗专户结转 | |
| 收入总计 | 3,102,850.00 |
| 部门支出总体情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,102,850.00 | 2,226,050.00 | 876,800.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 3,102,850.00 | 2,226,050.00 | 876,800.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 1,376,050.00 | 1,376,050.00 | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 1,625,000.00 | 850,000.00 | 775,000.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务 | 101,800.00 | 101,800.00 | |
| 财政拨款收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
| 一、本年收入 | 2,014,346.00 | 本年支出 | 2,014,346.00 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 2,014,346.00 | 一、一般公共服务支出 | 2,011,106.00 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
| （三）国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
| 四、公共安全支出 | |||
| 五、教育支出 | |||
| 六、科学技术支出 | |||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 3,240.00 | ||
| 九、社会保险基金支出 | |||
| 十、卫生健康支出 | |||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城乡社区支出 | |||
| 十三、农林水支出 | |||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 收 入 总 计 | 2,014,346.00 | 支 出 总 计 | 2,014,346.00 |
| 财政拨款支出表 | |||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 2,014,346.00 | 2,014,346.00 | 2,014,346.00 | ||||||||
| 001005 | 宁县政法委 | 2,014,346.00 | 2,014,346.00 | 2,014,346.00 | |||||||
| 001005 | 宁县政法委 | 2,014,346.00 | 2,014,346.00 | 2,014,346.00 | |||||||
| 一般公共预算支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 2,014,346.00 | 2,014,346.00 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,014,346.00 | 2,014,346.00 | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2,014,346.00 | 2,014,346.00 | |
| 2013101 | 行政运行 | 1,164,346.00 | 1,164,346.00 | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 850,000.00 | 850,000.00 | |
| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 2,014,346.00 | 1,058,790.00 | 955,556.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1,055,550.00 | 1,055,550.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 523,308.00 | 523,308.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 532,242.00 | 532,242.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 955,556.00 | 955,556.00 | |
| 30201 | 办公费 | 115,112.00 | 115,112.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 123,212.00 | 123,212.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 337,326.00 | 337,326.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 39,500.00 | 39,500.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 4,750.00 | 4,750.00 | |
| 30215 | 会议费 | 29,500.00 | 29,500.00 | |
| 30216 | 培训费 | 39,000.00 | 39,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 5,700.00 | 5,700.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 11,140.00 | 11,140.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 10,028.00 | 10,028.00 | |
| 30229 | 福利费 | 10,028.00 | 10,028.00 | |
| 30239 | 其他交通费 | 30,260.00 | 30,260.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3,240.00 | 3,240.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 3,240.00 | 3,240.00 | |
| 一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
| 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 001005 | 宁县政法委 | 5,700.00 | 5,700.00 | |||
| 一般公共预算机关运行经费 | |||
| 单位：元 | |||
| 序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
| ** | ** | ** | 3 |
| 合计 | 955,556.00 | ||
| 1 | 302 | 商品和服务支出 | 955,556.00 |
| 2 | 30201 | 办公费 | 115,112.00 |
| 3 | 30202 | 印刷费 | 123,212.00 |
| 4 | 30207 | 邮电费 | 337,326.00 |
| 5 | 30211 | 差旅费 | 39,500.00 |
| 6 | 30214 | 租赁费 | 4,750.00 |
| 7 | 30215 | 会议费 | 29,500.00 |
| 8 | 30216 | 培训费 | 39,000.00 |
| 9 | 30217 | 公务接待费 | 5,700.00 |
| 10 | 30226 | 劳务费 | 11,140.00 |
| 11 | 30228 | 工会经费 | 10,028.00 |
| 12 | 30229 | 福利费 | 10,028.00 |
| 13 | 30239 | 其他交通费 | 30,260.00 |
| 14 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 200,000.00 |
| 政府性基金预算支出情况表 | ||
| 单位：元 | ||
| 项 目 | 预算数 | |
| 编码 | 名称 | |
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