| 索引号： | zfb-2019-03-28-00339 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2019-03-28 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县总工会2019年预算公开
| 单位代码：201001 | ||||||||
| 单位名称：宁县总工会 | ||||||||
| 部门预算公开表 | ||||||||
| 编制日期： 2019 年 3 月 27 日 | ||||||||
| 目 录 | |
| 表 名 | 备 注 |
| （1）部门收支总体情况表 | |
| （2）部门收入总体情况表 | 财务预算口径 |
| （3）部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 |
| （4）财政拨款收支总体情况表 | |
| （5）财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 |
| （6）一般公共预算支出情况表 | 功能分类 |
| （7）一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 |
| （8）一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 |
| （9）一般公共预算机关运行经费 | |
| （10）政府性基金预算支出情况表 | |
| 2019年部门预算公开说明 |
| 宁县总工会 |
| 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅、甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和宁县财政局《关于下达2019年部门预算批复的通知》及本单位关于预算和预算公开的有关文件，现将宁县总工会2019年部门预算公开如下： |
| 一、部门职责 |
| 1、领导全县各级工会组织，依照法律和章程履行“维护、建设、参与、教育”四项社会职能，开展工运理论的调查研究，贯彻执行上级工会的决议。 |
| 2、指导基层工会改革和建设，负责工会干部培训。关心职工生活，及时向县委和政府反映职工意愿和要求，全心全意为职工群众服务。 |
| 3、参与协调劳动关系，调解社会矛盾，推进企业改革。组织职工开展劳动竞赛和经济技术创新活动。做好劳模评选、推荐、上报和管理。参与劳动安全、劳动保护的监督监察。 |
| 4、负责工会经费收解、管理和对基层工会经费的催缴、审计工作。全面做好女职工、统计、信息等基础性工作，加强“四有”职工队伍建设。 |
| 5、负责困难职工救助、信访接待、法律援助、技能培训、职业介绍、政策咨询。 |
| 6、承担县委、县政府和市总工会交办的其他事项。 |
| 二、机构设置 |
| 宁县总工会财政定额补助单位，内设办公室、帮扶中心。 |
| 实有行政编制5个，事业编制2个，在职职工8名，其中：主席1名，副主席1名，正科级干部2名，副主任科员1名，科员1名；工人2名。 |
| 三、部门预算安排情况 |
| 2019年财政拨款收支总预算93.19万元，比2018年下降1.65万元，下降1.77%，下降的主要原因是2019年公用经费压减，包括：一般公共预算拨款93.19万元，政府性基金预算拨款0万元。（一）基本支出（不含政府性基金安排的支出） 2019年基本支出93.19万元，比2018年减少1.65万元，减少的主要原因是调整人员基本工资。（二）项目支出（不含政府性基金安排的支出）我单位无项目支出。 |
| 我单位无项目支出。 |
| （三）政府支出功能分类指标 |
| 1、.社会保障和就业支出5.56万元，比2018年预算增加5.56万元,，因为2018年没有退休人员。 |
| 2.一般公共服务支出87.62万元，比2018年预算下降7.22万元，减少的主要原因是调整人员基本工资和公用经费压减。 |
| （四）按经济分类科目说明 |
| 1.工资福利支出（人员经费）50.09万元，其中：基本工资29.28万元，津贴补贴20.81万元。 |
| 2.商品和服务支出（公用经费）37.53万元，其中：办公费1.47万元，工会经费0.50元，福利费0.56元，其他商品和服务支出35万元（上解市总工会经费）。 |
| （五）非税收入 |
| 2019年无非税收入预算支出。 |
| （六）政府性基金预算支出 |
| 2019年无使用政府性基金预算拨款安排支出。 |
| 四、部门一般性支出财政拨款情况 |
| 本单位2019年未安排“三公经费”，相关表格为空表。 |
| 我会2019年机关运行经费支付37.53万元，因公出国（境）费支出为0万元，“三公”经费支付未预算。 |
| 1.因公出国（境）费未安排。 |
| 2.公务接待费0万元，比2018年预算增加0万元。 |
| 3.会议费0万元，比2018年预算增加0 万元。 |
| 4.机关运行经费37.53万元，其中：办公费1.47万元，工会经费0.50元，福利费0.56元，其他商品和服务支出35万元（上解市总工会经费）。 |
| 五.其他重要事项情况说明 |
| 1.政府采购情况 |
| 2019年预算未安排政府采购支出 |
| 2.国有资产占用情况 |
| 本单位固定资产归属于中华全国总工会，因此无固定资产预算 |
| 3.部门绩效评价进展情况 |
| 2019年预算人员经费支出55.66万元，预算公用经费支出2.53万元，预算机关运行经费37.53万元，确保了单位正常运转。 |
| 2019年，本单位认真贯彻落实新《预算法》，将单位收入和支出统一编列预算，制定了经费支出内控制度，明确经费支出审批流程和权限，各项指标申报及时，严格把控预算编制、预算执行、预算监督、预算评价以及预算反馈等各个管理机制，正确使用资金，切实保障了单位的基本运转和发展，较上年预算绩效执行率进一步提高。 |
| 六.名词解释。 |
| 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 |
| 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 |
| 项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 |
| 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 |
| 三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。 |
| 机关运行经费：是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
| 部门收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 931,890.00 | 一、一般公共服务支出 | 995,246.00 |
| 本级财力安排 | 931,890.00 | 二、外交支出 | |
| 上级专项资金 | 三、国防支出 | ||
| 二、财政拨款（结转结余） | 四、公共安全支出 | ||
| 本级结转结余 | 五、教育支出 | ||
| 上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
| 三、事业收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | 55,644.00 | |
| 医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | ||
| 六、经营收入 | 十三、农林水支出 | ||
| 七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 本年收入合计 | 931,890.00 | 本年支出合计 | 1,050,890.00 |
| 八、上年结转、结余 | 119,000.00 | 二十九、结转下年 | |
| 财政性单位结转结余 | 119,000.00 | ||
| 财政性单位结转 | 119,000.00 | ||
| 财政性单位结余 | |||
| 非财政性单位结转结余 | |||
| 非财政性单位结转 | |||
| 非财政性单位结余 | |||
| 教育专户结转 | |||
| 医疗专户结转 | |||
| 收入总计 | 1,050,890.00 | 支出总计 | 1,050,890.00 |
| 部门收入总体情况表 | |
| 单位：元 | |
| 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 931,890.00 |
| 本级财力安排 | 931,890.00 |
| 上级专项资金 | |
| 二、财政拨款（结转结余） | |
| 本级结转结余 | |
| 上级专项结转结余 | |
| 三、事业收入 | |
| 教育专户收入 | |
| 医疗专户收入 | |
| 其他事业收入 | |
| 四、上级补助收入 | |
| 五、附属单位上缴收入 | |
| 六、经营收入 | |
| 七、其他收入 | |
| 八、上年结转、结余 | 119,000.00 |
| 财政性单位结转结余 | 119,000.00 |
| 财政性单位结转 | 119,000.00 |
| 财政性单位结余 | |
| 非财政性单位结转结余 | |
| 非财政性单位结转 | |
| 非财政性单位结余 | |
| 教育专户结转 | |
| 医疗专户结转 | |
| 收入总计 | 1,050,890.00 |
| 部门支出总体情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1,050,890.00 | 966,890.00 | 84,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 995,246.00 | 911,246.00 | 84,000.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 995,246.00 | 995,246.00 | 84,000.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 995,246.00 | 911,246.00 | 84,000.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 55,644.00 | 55,644.00 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 55,644.00 | 55,644.00 | |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 55,644.00 | 55,644.00 | |
| 财政拨款收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
| 一、本年收入 | 931,890.00 | 本年支出 | 931,890.00 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 931,890.00 | 一、一般公共服务支出 | 876,246.00 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
| （三）国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
| 四、公共安全支出 | |||
| 五、教育支出 | |||
| 六、科学技术支出 | |||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 55,644.00 | ||
| 九、社会保险基金支出 | |||
| 收 入 总 计 | 931,890.00 | 支 出 总 计 | 931,890.00 |
| 财政拨款支出表 | |||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 931,890.00 | 931,890.00 | 931,890.00 | ||||||||
| 201001 | 宁县总工会 | 931,890.00 | 931,890.00 | 931,890.00 | |||||||
| 一般公共预算支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 931,890.00 | 931,890.00 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 876,246.00 | 876,246.00 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 876,246.00 | 876,246.00 | |
| 2012901 | 行政运行 | 876,246.00 | 876,246.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 55,644.00 | 55,644.00 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 55,644.00 | 55,644.00 | |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 55,644.00 | 55,644.00 | |
| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 931,890.00 | 556,590.00 | 375,300.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 500,946.00 | 500,946.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 292,836.00 | 292,836.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 208,110.00 | 208,110.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 375,300.00 | 375,300.00 | |
| 30201 | 办公费 | 14,724.00 | 14,724.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 5,010.00 | 5,010.00 | |
| 30229 | 福利费 | 5,566.00 | 5,566.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 350,000.00 | 350,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 55,644.00 | 55,644.00 | |
| 30302 | 退休费 | 55,644.00 | 55,644.00 | |
| 一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
| 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 201001 | 宁县总工会 | |||||
| 一般公共预算机关运行经费 | |||
| 单位：元 | |||
| 序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
| ** | ** | ** | 3 |
| 合计 | |||
| 1 | 302 | 商品和服务支出 | 375,300.00 |
| 2 | 30201 | 办公费 | 14,724.00 |
| 3 | 30228 | 工会经费 | 5,010.00 |
| 4 | 30229 | 福利费 | 5,566.00 |
| 5 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 350,000.00 |
| 政府性基金预算支出情况表 | ||
| 单位：元 | ||
| 项 目 | 预算数 | |
| 编码 | 名称 | |
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