| 索引号： | zfb-2019-03-28-00340 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2019-03-28 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县林业和草原局2019年预算公开
| 单位代码：015363410 | ||||||
| 单位名称：宁县林业和草原局 | ||||||
| 部门预算公开表 | ||||||
| 编制日期：2019年3月29日 | ||||||
| 部门领导：董红才 | 财务负责人：王书宁 | 制表人：刘彦才 | ||||
| 目 录 | ||
| 表 名 | 备 注 | |
| （1）部门收支总体情况表 | ||
| （2）部门收入总体情况表 | 财务预算口径 | |
| （3）部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 | |
| （4）财政拨款收支总体情况表 | ||
| （5）财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 | |
| （6）一般公共预算支出情况表 | 功能分类 | |
| （7）一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 | |
| （8）一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 | |
| （9）一般公共预算机关运行经费 | ||
| （10）政府性基金预算支出情况表 | ||
| 宁县林业和草原局 2019年部门预算公开说明 |
| 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》（2019年本部门制定的信息公开文件予以公示），现将2019年部门预算公开如下： |
| 一、部门职责 |
| （一）、贯彻执行国家林业发展和森林生态环境建设的方针、政策、法律、法规，研究制定全县林业发展政策和森林生态环境建设的中长期发展规划、计划和实施方案，组织实施并依法监督检查，根据全县林业发展的需要，组织和指导全县的林业体制改革工作；（二）、组织指导植树造林、国土绿化和各类林业基地项目建设，对国营林场和林业工作站实行宏观管理，承办县绿化委员会的日常工作；（三）、依据《森林法实施条例》及有关法规，组织指导全县森林资源调查、规划设计、动态监测及管理工作，编制、审核森林采伐限额并监督执行，实施木材凭证采伐、运输、加工、销售等林政管理工作，负责林地林权管理，负责征占用林地和审核、审批，主管森林资源有偿使用和监督林地利用，宣传林业法律法规和政策；（四）、指导、检查、监督和协调全县森林防火，指导全县森林病虫害的预测、预报和防治工作；（五）负责管理森林和野生动植物类型自然保护区、保护点，主管全县野生动物、植物资源的保护和科学开发利用，负责濒危动植物物种进口及国家保护的野生动物、珍稀树种、木材，珍稀野生植物及其产品出口检查；（六）对全县木材生产、林产品等实行行业管理，规划和指导木材和林产品市场建设； （七）根据林业发展的需要，进行基本建设技术改造项目的研究、预审和报告，负责筹集、管理、监督、使用林业建设资金和技术引进管理工作；（八）研究拟定全县林业发展的政策调节意见，组织指导实施重点林业建设项目，组织指导全县林业科技、宣传、培训工作；组织开展全民义务植树活动，指导全县林业队伍建设。 |
| 二、机构设置 |
| （一）机关内设机构 本单位现有行政编制19人，事业编制55人，正式在职职工82人，离退休职工40人，遗嘱供养人员15人，计划内临时人员4人。 |
| 林业局内设机构3个：1、人事秘书股;2、计划财务股;3、林政管理股。下属单位11个：林业技术推广站、种苗管理站、退耕还林工程建设办公室、绿化委员会办公室、森林派出所、亚行项目办公室、和盛林业工作站、早胜林业工作站、湘乐林业工作站、新宁林业工作站、九龙川林场。 |
| (二）参照公务员法管理单位 |
| 绿化委员会办公室 |
| （三）直属事业单位 |
| 林业技术推广站、种苗管理站、退耕还林工程建设办公室、绿化委员会办公室、森林派出所、亚行项目办公室、和盛林业工作站、早胜林业工作站、湘乐林业工作站、新宁林业工作站、九龙川林场 |
| 三、部门预算安排情况 |
| 2019年财政拨款收支总预算771.62万元，比2018年增加9.8848万元，增加0.98%，增加的主要原因是人员工资增加、调整（退休）工资准。 |
| （一）基本支出（不含政府性基金安排的支出） |
| 2019年基本支出771.62万元，比2018年增加9.8848万元，增加0.98 %，增加的主要原因是人员工资增加。 |
| （二）政府支出功能分类指标 农林水支出771.62万元. |
| （三）非税收入 2019年无使用非税收入预算拨款安排支出 |
| （四）政府性基金预算支出 |
2019年无使用政府性基金预算拨款安排支出。 （五）2019年机关运行经费预算情况 2019年机关运行经费预算321100元，其中办公费80000元，印刷费23000元，邮电费23000元，差旅费70000元，工会经费52100元，福利费73000元。 |
| 四、部门一般性支出财政拨款情况 我局2019年预算机关运行经费支出32.11万元，因公出国（境）费支出为0万元，“三公”经费支付未预算。 （一）因公出国（境）费未安排，执行阶段单位自行向财政申请。 （二）公务接待费未安排，执行阶段单位自行向财政申请。 （三）会议费未安排，执行阶段单位自行向财政申请。 （四）机关运行费32.11万元， |
| 五.其他重要事项情况说明 |
| 1.政府采购情况 2019年我局预算未安排政府采购支出； |
| 2.国有资产占用情况 |
| 上年末固定资产金额为 262.06973万元。其中：办公用房 2714 平方米。价值85.26253万元。部门及所属预算单位共有车辆1辆，价值32.9 万元其他固定资产143.9072万元。 |
| 3.部门绩效评价进展情况 2018年我局成立林业项目资金绩效评价小组，对我局2018年中央林业改革发展资金、中央林业保护恢复等项目进行了绩效自评，评价结果为优良。2019年我局将严格按照项目资金绩效评价管理办法，在项目实施竣工以后，及时将组织人员开展绩效评价工作。 |
| 六.名词解释财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。 |
| 返回 | |||
| 部门收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 7,716,200.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| 本级财力安排 | 7,716,200.00 | 二、外交支出 | |
| 上级专项资金 | 三、国防支出 | ||
| 二、财政拨款（结转结余） | 四、公共安全支出 | ||
| 本级结转结余 | 五、教育支出 | ||
| 上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
| 三、事业收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | 2,209,566.00 | |
| 医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | ||
| 六、经营收入 | 十三、农林水支出 | 30,874,989.27 | |
| 七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 本年收入合计 | 7,716,200.00 | 本年支出合计 | 33,084,555.27 |
| 八、上年结转、结余 | 25,368,355.27 | 二十九、结转下年 | |
| 财政性单位结转结余 | 25,368,355.27 | ||
| 财政性单位结转 | 25,368,355.27 | ||
| 财政性单位结余 | |||
| 非财政性单位结转结余 | |||
| 非财政性单位结转 | |||
| 非财政性单位结余 | |||
| 教育专户结转 | |||
| 医疗专户结转 | |||
| 收入总计 | 33,084,555.27 | 支出总计 | 33,084,555.27 |
| 返回 | |
| 部门收入总体情况表 | |
| 单位：元 | |
| 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 7,716,200.00 |
| 本级财力安排 | 7,716,200.00 |
| 上级专项资金 | |
| 二、财政拨款（结转结余） | |
| 本级结转结余 | |
| 上级专项结转结余 | |
| 三、事业收入 | |
| 教育专户收入 | |
| 医疗专户收入 | |
| 其他事业收入 | |
| 四、上级补助收入 | |
| 五、附属单位上缴收入 | |
| 六、经营收入 | |
| 七、其他收入 | |
| 八、上年结转、结余 | 25,368,355.27 |
| 财政性单位结转结余 | 25,368,355.27 |
| 财政性单位结转 | 25,368,355.27 |
| 财政性单位结余 | |
| 非财政性单位结转结余 | |
| 非财政性单位结转 | |
| 非财政性单位结余 | |
| 教育专户结转 | |
| 医疗专户结转 | |
| 收入总计 | 33,084,555.27 |
| 返回 | ||||
| 部门支出总体情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 33,084,555.27 | 7,802,324.36 | 25,282,230.91 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,209,566.00 | 2,209,566.00 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 2,209,566.00 | 2,209,566.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2,209,566.00 | 2,209,566.00 | |
| 211 | 节能环保支出 | 12,216,000.00 | 12,216,000.00 | |
| 21104 | 自然生态保护 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 2110401 | 生态保护 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 21105 | 天然林保护 | 1,070,000.00 | 1,070,000.00 | |
| 2110502 | 森林管护 | 60,000.00 | 60,000.00 | |
| 2110503 | 政策性社会性支出补助 | 840,000.00 | 840,000.00 | |
| 2110506 | 天然林保护工程建设 | 150,000.00 | 150,000.00 | |
| 2110599 | 其他天然林保护支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 21106 | 退耕还林 | 11,136,000.00 | 11,136,000.00 | |
| 2110605 | 退耕还林工程建设 | 11,136,000.00 | 11,136,000.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 13,066,230.91 | 13,066,230.91 | |
| 21301 | 农业 | 78,600.00 | 78,600.00 | |
| 2130119 | 防灾减灾 | 78,600.00 | 78,600.00 | |
| 21302 | 林业和草原 | 18,538,175.36 | 5,592,758.36 | 12,945,417.00 |
| 2130201 | 行政运行 | 5,185,534.00 | 5,185,534.00 | |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 2,887,224.36 | 407,224.36 | 2,480,000.00 |
| 2130205 | 森林培育 | 5,507,225.00 | 5,507,225.00 | |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 65,900.00 | 65,900.00 | |
| 2130211 | 动植物保护 | 110,000.00 | 110,000.00 | |
| 2130213 | 林业执法与监督 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| 2130217 | 防沙治沙 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 2130221 | 林业产业化 | 1,150,000.00 | 1,150,000.00 | |
| 2130227 | 林业贴息贷款 | 1,086,000.00 | 1,086,000.00 | |
| 2130299 | 其他林业支出 | 1,346,292.00 | 1,346,292.00 | |
| 21305 | 扶贫 | 42,213.91 | 42,213.91 | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 42,213.91 | 42,213.91 | |
| 返回 | |||
| 财政拨款收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
| 一、本年收入 | 7,716,200.00 | 本年支出 | |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 7,716,200.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
| （三）国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
| 四、公共安全支出 | |||
| 五、教育支出 | |||
| 六、科学技术支出 | |||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 2,209,566.00 | ||
| 九、社会保险基金支出 | |||
| 十、卫生健康支出 | |||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城乡社区支出 | |||
| 十三、农林水支出 | 5,506,634.00 | ||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 收 入 总 计 | 7,716,200.00 | 支 出 总 计 | 7,716,200.00 |
| 返回 | |||||||||||
| 财政拨款支出表 | |||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 7,716,200.00 | 7,716,200.00 | 7,716,200.00 | ||||||||
| 宁县林业和草原局 | 7,716,200.00 | 7,716,200.00 | 7,716,200.00 | ||||||||
| 返回 | ||||
| 一般公共预算支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 7716200.00 | 7716200.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业 | 2,209,566.00 | 2,209,566.00 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 2,209,566.00 | 2,209,566.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2,209,566.00 | 2,209,566.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 5,506,634.00 | 5,506,634.00 | |
| 21302 | 林业和草原 | 5,506,634.00 | 5,506,634.00 | |
| 2130202 | 行政运行 | 321,100.00 | 321,100.00 | |
| 2130204 | 事业机构 | 5,185,534.00 | 5,185,534.00 | |
| 返回 | ||||
| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | 7716200.00 | 7395100.00 | 321100.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 5,185,534.00 | ||
| 30101 | 基本工资 | 2,841,072.00 | ||
| 30102 | 津贴补贴 | 2,344,462.00 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 321,100.00 | ||
| 30201 | 办公费 | 80,000.00 | ||
| 30202 | 印刷费 | 23,000.00 | ||
| 30207 | 邮电费 | 23,000.00 | ||
| 30211 | 差旅费 | 70,000.00 | ||
| 30228 | 工会费 | 52,100.00 | ||
| 30229 | 福利费 | 73,000.00 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2,209,566.00 | ||
| 30302 | 退休费 | 2,148,006.00 | ||
| 30305 | 生活补助 | 61,560.00 | ||
| 一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
| 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 返回 | |||
| 一般公共预算机关运行经费 | |||
| 单位：元 | |||
| 序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
| 合 计 | 321100.00 | ||
| 1 | 302 | 商品和服务支出 | 321,100.00 |
| 2 | 30201 | 办公费 | 80,000.00 |
| 3 | 30202 | 印刷费 | 23,000.00 |
| 4 | 30207 | 邮电费 | 23,000.00 |
| 5 | 30211 | 差旅费 | 70,000.00 |
| 6 | 30228 | 工会费 | 52,100.00 |
| 7 | 30229 | 福利费 | 73,000.00 |
| 返回 | ||
| 政府性基金预算支出情况表 | ||
| 单位：元 | ||
| 项 目 | 预算数 | |
| 编码 | 名称 | |
| 宁县林业和草原局 | ||
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号？
立即注册