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索引号： zfb-2019-03-28-00341 发布机构： 政府办
生效日期： 2019-03-28 废止日期：
文 号： 所属主题： 财政预决算

宁县果业局2019年预算公开

来源： 发布时间：2019-03-28 浏览次数： 次 【字体：小 大】









单位代码：







单位名称：宁县果业局











































部门预算公开表

















































































编制日期： 2019年 3 月 27 日



















部门领导：范红年

财务负责人：王辉
    制表人：李楠











目  录




表  名备  注

（1）部门收支总体情况表

（2）部门收入总体情况表财务预算口径

（3）部门支出总体情况表功能分类全口径

（4）财政拨款收支总体情况表

（5）财政拨款支出表财政拨款按单位

（6）一般公共预算支出情况表功能分类

（7）一般公共预算基本支出情况表支出经济分类

（8）一般公共预算“三公”经费安排表机关运行经费、经济分类

（9）一般公共预算机关运行经费

（10）政府性基金预算支出情况表
2019年部门预算公开说明


按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《关于下达2019年部门预算批复的通知》（宁财发[2019]1号）文件精神，现将2019年部门预算公开如下：
一、部门职责
    (一)负责制定全县果业生产规划、考察论证；（二）果业生产技术的推广、新技术、新品种的引进；（三）承担全县果业生产的产前、产中、产后信息引导，贮存销售及果业技术指导、培训等。（四）全县果树苗木的管理、信息发布工作。（五）承担果业资金专业合作社对外纳股、监督与合作企业基地建设、办理股份分红，及合作社社员管理、培训、技术普及，总结、推广股份合作经营模式职能。
二、机构设置
   宁县果业局是全额拨款参照公务员管理事业单位，隶属于县林业局领导。事业编制20名，在职人数20人，其中：其中：局长 1 名，副局长2 名，主任科员1名，副主任科员6名（职级并行），事业管理人员 6名，工人3名；退休干部1名。
三、部门预算安排情况
       2019年财政拨款收支总预算117.82万元，比2018年减少48.4万元，同比减少29%，其中：人员支出预算 112.14万元，商品服务支出预算5.68万元。
  （一）人员支出预算112.14万元，相比较2018年增加6.37万元，主要人员工资增加。按照2018年12月份工资表如实测算，含科学发展观业绩考核奖、年终奖等。
  （二）商品服务支出（公用经费）预算5.98万元，与2018年持平，（公用经费压减5%）公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。
  （三）非税收入，本单位无非税收入。
  （四）政府性基金预算支出 ：2019年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
四、部门一般性支出财政拨款情况
       1、因公出国（境）费未安排，执行阶段单位自行向财政申请，与2018年度相较无变化；
       2、本单位无公务接待费支出，与2018年度相较无变化；
       3、本单位无会议费支出，与2018年度相较无变化；
五.其他重要事项情况说明
      1.政府采购情况 ：   2019年预算，本单位未安排政府采购支出；
       2.国有资产占用情况 ：上年末固定资产金额为8.091万元，其中：办公桌椅、办公设备共计8.091万元。
       3.部门绩效评价进展情况：  2019年预算，本单位无实行绩效目标管理的项目。
六.名词解释
    财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。机关运行经费：是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费。
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部门收支总体情况表



单位：元
收     入支     出
项目预算数项目预算数
一、财政拨款（政府预算资金）1,178,230.00 一、一般公共服务支出
    本级财力安排1,178,230.00 二、外交支出
    上级专项资金
三、国防支出
二、财政拨款（结转结余）
四、公共安全支出
    本级结转结余
五、教育支出
    上级专项结转结余
六、科学技术支出
三、事业收入
七、文化旅游体育与传媒支出
    教育专户收入
八、社会保障和就业支出
    医疗专户收入
九、社会保险基金支出
    其他事业收入
十、卫生健康支出
四、上级补助收入
十一、节能环保支出
五、附属单位上缴收入
十二、城乡社区支出
六、经营收入
十三、农林水支出2,158,630.00 
七、其他收入
十四、交通运输支出


十五、资源勘探信息等支出


十六、商业服务业等支出


十七、金融支出


十八、援助其他地区支出


十九、自然资源海洋气候支出


二十、住房保障支出


二十一、粮油物资储备支出


二十二、国有资本经营预算支出


二十三、灾害防治及应急管理支出


二十四、预备费


二十五、其他支出


二十六、转移性支出


二十七、债务还本支出


二十八、债务付息支出


二十九、债务发行费用支出




本年收入合计1,178,230.00 本年支出合计2,158,630.00 








八、上年结转、结余980,400.00 二十九、结转下年
    财政性单位结转结余980,400.00 

        财政性单位结转980,400.00 

        财政性单位结余


    非财政性单位结转结余


        非财政性单位结转


        非财政性单位结余


    教育专户结转


    医疗专户结转






收入总计2,158,630.00 支出总计2,158,630.00 
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部门收入总体情况表

单位：元
项目预算数
一、财政拨款（政府预算资金）1,178,230.00 
    本级财力安排1,178,230.00 
    上级专项资金
二、财政拨款（结转结余）
    本级结转结余
    上级专项结转结余
三、事业收入
    教育专户收入
    医疗专户收入
    其他事业收入
四、上级补助收入
五、附属单位上缴收入
六、经营收入
七、其他收入
八、上年结转、结余980,400.00 
    财政性单位结转结余980,400.00 
        财政性单位结转980,400.00 
        财政性单位结余
    非财政性单位结转结余
        非财政性单位结转
        非财政性单位结余
    教育专户结转
    医疗专户结转


收入总计2,158,630.00 
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部门支出总体情况表




单位：元
功能科目编码功能科目名称支出合计基本支出项目支出
****123

合计2,158,630.00 1,178,230.00 980,400.00 
213农林水事务2,158,630.00 1,178,230.00 980,400.00 
  21301农业2,158,630.00 1,178,230.00 980,400.00 
2130204林木事业机构1,178,230.00 1,178,230.00 
     2130125农产品加工与促销980,400.00 
600,000.00 
2130599其他扶贫支出

210,000.00 
2130199其他农业支出

170,400.00 
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财政拨款收支总体情况表



单位：元
收      入支      出
项目预算数项目合计
一、本年收入
本年支出
（一）一般公共预算财政拨款1,178,230.00 一、一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
（三）国有资本经营预算财政拨款
三、国防支出


四、公共安全支出


五、教育支出


六、科学技术支出


七、文化旅游体育与传媒支出


八、社会保障和就业支出


九、社会保险基金支出


十、卫生健康支出


十一、节能环保支出


十二、城乡社区支出


十三、农林水支出1,178,230.00 


十四、交通运输支出


十五、资源勘探信息等支出


十六、商业服务业等支出


十七、金融支出


十八、援助其他地区支出


十九、自然资源海洋气候支出


二十、住房保障支出


二十一、粮油物资储备支出


二十二、国有资本经营预算支出


二十三、灾害防治及应急管理支出


二十四、预备费


二十五、其他支出


二十六、转移性支出


二十七、债务还本支出


二十八、债务付息支出


二十九、债务发行费用支出




收  入  总  计1,178,230.00 支  出  总  计1,178,230.00 
财政拨款支出表











单位：元
单位编码单位名称合计一般公共预算支出政府性基金预算支出国有资本经营预算支出
合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出
****1234234234

合计1,178,230.00 1,178,230.00 1,178,230.00 







宁县果业局1,178,230.00 1,178,230.00 1,178,230.00 


















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一般公共预算支出表




单位：元

功能分类科目一般公共预算支出

科目编码科目名称合计基本支出项目支出

****123


合计11782301178230


213 农林水事务11782301178230


02林业11782301178230


          04林业事业机构11782301178230


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一般公共预算基本支出情况表




单位：元
经济分类科目一般公共预算基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费
****123

合计1,178,230.00 1,121,430.00 56,800.00 
301工资福利支出1,075,344.00 1,075,344.00 
  30101  基本工资614,820.00 614,820.00 
  30102  津贴补贴460,524.00 460,524.00 
302商品和服务支出59,751.00 
56,800.00 
  30201  办公费9,000.00 
9,000.00 
  30202  印刷费9,000.00 
6,049.00 
  30207  邮电费5,000.00 
5,000.00 
  30211  差旅费15,000.00 
15,000.00 
  30228  工会经费10,645.00 
10,645.00 
  30229  福利费11,106.00 
11,106.00 
303离退休费46,086.00 46,086.00 
30302退休费46,086.00 46,086.00 

                                                             

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一般公共预算“三公”经费支出情况表






单位：元
单位编码单位名称“三公”经费
合计因公出国（境）费用公务接待费公务用车购置和运行费
公务用车购置费公务用车运行费







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一般公共预算机关运行经费



单位：元
序号经济科目编码经济科目名称基本支出
******3


合计56800
1 302商品和服务支出56,800.00 
2   30201  办公费9,000.00 
3   30202  印刷费6,049.00 
4   30207  邮电费5,000.00 
5   30211  差旅费15,000.00 
6   30228  工会经费10,645.00 
7   30229  福利费11,106.00 
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政府性基金预算支出情况表


单位：元
项        目预算数
编码名称















 

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