宁县人民政府

宁县机构编制委员会办公室2018年度部门决算情况说明

目 录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

六、专业名词解释

宁县机构编制委员会办公室2018年度部门决算情况说明

（2019年8月5日）

一、部门基本情况

（一）职能职责

宁县机构编制委员会办公室为宁县机构编制委员会的办事机构，主管全县机构编制管理、事业单位登记等工作，是县委工作机关。主要职责是：

一是贯彻执行党和国家关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作的方针、政策和法规，研究制定落实措施，并组织实施及监督检查；研究拟定机构编制工作规划和年度计划并组织实施；统一管理各级党政部门、人大、政协、法院、检察院机关，各人民团体的机构编制工作。

二是研究拟定全县行政管理体制和机构改革总体方案；审核县委各部门、县政府各部门和乡镇的机构改革方案；指导、协调全县各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

三是审核和协调县直各部门的职能配置、调整及职责划分；协调县直各部门与乡镇的职责划分；指导乡镇的职责划分。

四是审核县委各部门、县政府各部门内设机构、人员编制和领导职数等事项；分配下达县直各部门和乡镇的人员编制。

五是审核县人大、县政府机关、县法院、县检察院机关和各人民团体的机构设置、人员编制和领导职数。

六是研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革总体方案；研究制定事业单位的编制标准和人员结构比例；审核报批县委、县政府直属事业单位的机构编制方案，审核县直各部门所属事业单位的机构编制、职责范围、人员结构和领导职数；指导、协调各级事业单位管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

七是监督检查机构编制执行情况，查处违规行为；负责县直机关和事业单位机构编制管理证的核发、年审换证工作。

八是承担县直部门和全额拨款事业单位统一发放工资的人员编制和实有人数的审核工作。

九是负责机关事业单位缺编补员计划的拟定并征求组织、人事部门意见后报县编委审批。

十是研究推进机构编制法制建设，参与机构编制理论研究、信息宣传、业务培训、统计分析工作。

十一是承办县委、县政府和县机构编制委员会及上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置

宁县机构编制委员会办公室有4个内设机构，包括综合股、机构编制管理股、机构编制监督检查室、登记股。下属2个非参照公务员法管理事业单位。包括：县机构编制电子政务中心、县事业单位登记管理局。

2018年末与2017年度相比我办行政编制、事业编制、人员无变化。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计1416614.6元，上年结转72572.9元，支出总计1305854.53元,结转183332.97元。与2017年决算数相比，收入增加222541.00元，较上年增加16.2%，支出增加96,869.63元、较上年增加8.01%，主要原因是：①人员工资增加；②机构改革业务量增加；③电子编制证的启用。

本部门2018年度收入合计1416614.6元，其中：财政拨款收入1416614.6元，占100%。

本部门2018年度支出合计1305854.53元，其中：基本支出1,275,854.53元，占 97.7%； 项目支出30000.00元，占2.3%。

本部门2018年度年末结转和结余183332.97元，较上年增加110760.07元，主要原因是2018年电子编制证的发放需党政机构结束或跨年度完成。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计1416614.6元，较上年决算数增加222541元，增加16.2%。主要原因：①人员工资增加；②机构改革业务量增加；③电子编制证的启用。较年初预算数增加421000元，增加29.7%。主要原因：①人员工资增加；②电子编制证的启用。

本部门2018年度财政拨款支出合计1305854.53元，较上年决算数增加96,869.63元，增加8.01%。主要原因：①人员工资增加；②机构改革业务量增加；③电子编制证的启用。较年初预算数增加 309900元，增长23.73%。主要原因：一是人员工资增加；二是机构编制电子证的推广使用。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1007105.43元，占77.12%，较年初预算增加。主要原因：一是人员工资增加；二是机构编制电子证的推广使用。

社会保障与就业支出298749.1元，占22.88%，较年初预算数增加，主要原因是退休人员退休费增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1275854.53元。其中：人员经费1127231.15元， 较上年增加135100.00元，主要原因是在职及退休人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费148623.38元，较上年减少18300元，主要原因是我办厉行节约、压缩开支，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费等。

四、“三公”经费情况说明

2018 年度本部门“三公”经费支出共计0万元（其中：出国（境）活动费0元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0元）。较上年支出数减少0.96万元，主要原因是我办本年度无公务接待。当年本部门无公务用车运行维护费，因2016年车改后，本单位无保留公务用车，无新购置车辆。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2018年本部门机关运行经费支出148623.38元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、差旅费等。机关运行经费较2017年增加277200.00元，增加22.93%，主要原因是我办由于党政机构改革工作的开展业务量增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中， 一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2018年本部门无政府采购支出。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中：涉及项目0个，资金0万元，占2018年度一般公共预算项目支出0%。

（五） 政府性基金财政拨款情况说明

本部门无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：宁县机构编制委员会办公室2018年度部门决算公开表.XLS