宁县人民政府

宁县文化广播影视局2018年度部门决算

情况说明

目 录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

（五） 政府性基金财政拨款情况说明

六、专业名词解释

宁县文化广播影视局2018年度部门决算

情况说明

（2019年8月5日）

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行党和国家、省、市有关文化出版、广播影视、旅游工作的法律法规和路线、方针、政策，拟定全县文化出版业、广播影视业、旅游业发展战略目标及规划，并组织实施；指导推进全县文化出版、广播影视、旅游业领域的体制机制改革；指导全县广播影视宣传、创作，把握正确舆论导向；指导和组织实施旅游行业设施标准和服务标准。

   2、管理全县文化、艺术事业、广播影视事业、旅游事业建设，协调、指导艺术创作和生产、乡镇广播电视站、旅游工作，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，积极引进推广广播电视高新技术、不断提高传播水平，推动全县各门类艺术事业的发展，归口管理全县重大性文化活动，努力扩大城乡广播电视覆盖。
   3、推进文化出版、广播影视领域的公共文化服务，规划公共文化、广播影视、旅游产业生产，指导、监管全县重点文化出版、广播影视基础设施建设，指导、申报旅游建设项目；指导县内重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发；引导全县旅游业社会投资；负责全县国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发，组织旅游产业的宣传和促销，指导全县旅游产品开发；承担全县红色旅游工作的开发、指导和协调，推动红色旅游发展。

   4、指导全县文化市场综合执法，加大《广播电视管理条例》等法律法规执行力度；负责监管全县文化艺术经营活动，指导、监管从事演艺活动的民办机构；管理县内卫星地面接收设施的安装和使用、全县广播影视和信息网络视听节目服务的科技工作，组织全县广播影视新技术、新标准的推广和应用，负责并监管全县广播影视节目传输、监测和安全播出；承担规范全县旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任，指导全县旅游行业精神文明建设，指导行业组织的业务工作。

   5、拟定全县动漫、游戏产业发展规划，指导协调动漫和网络游戏、文化出版、广播影视相关产业基地、项目建设、会展交易和市场监管；负责文艺类产品网上传播的前置审批工作，负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监管；负责全县广播影视、信息网络视听节目服务机构的审核、审查、报批和业务管理，管理全县广播影视节目制作的民办机构。    6、承担全县文化社会事业管理职责，拟定社会文化事业发展规划并组织实施；指导全县各类社会文化事业的建设与发展；管理全县广播影视、信息网络视听和公共视听载体播放的视听节目、审查其内容和质量；审查管理全县公共图书馆事业，指导图书文献资料的建设、开发和利用；组织推动公共图书馆标准化、现代化建设；拟定全县非物质文化遗产保护规划并组织实施。

   7、研究起草全县文物、博物馆事业发展规划，组织全县文物资源调查；审核、申报县级文物保护单位，推荐、申报省级、国家级文物保护单位、国家历史文化名城和世界文化遗产；负责县内国家级、省级、市级、县级文物保护单位管理；指导全县文物学术和科研工作；督促、检查文物安全保卫和消防技防工作；履行全县文物行政执法督察职责；协助查处县内文物犯罪重大案件；负责推动完善全县文物、博物馆公共服务体系建设，组织协调馆际间的协调交流。

   8、监管全县出版活动，对内部书刊的准印、发行工作进行审批、监督、指导，查处县内违规出版物和重大违法违规出版活动；负责监管从事出版活动的民办机构、互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务。

   9、负责印刷业的监管和著作权管理工作，组织查处著作权侵权的行政案件，打击盗版活动。

   10、管理全县文化娱乐市场、网络文化市场、出版物市场、印刷市场、音像制品市场、图书报刊市场、软件市场、电子出版物市场、美术品市场和演出市场。

   11、组织、指导全县文化出版、广播影视、旅游行业教育培训工作，负责组织实施国家旅游从业人员职业资格标准和登记标准。

12、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置

宁县文化广播影视局是全额拨款行政单位，隶属于宁县人民政府，实有干部编制67名（其中：行政编制8名，参照公务员管理3名，事业编制56名），在职110人，其中：局机关，局长1人，副局长4人，纪检组长2人，主任科员6人，副主任科员1人，事业人员20名；文化市场综合执法大队，队长1人，副队长1人，队员10人，文化产业开发研究所，所长1人，事业人员15人；电视台，副台长2人，副站长2人，事业人员44人，退休干部66人。今年科级干部增加10名。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（1）收入情况：2018年总收入为19165787.86元，其中：专项经费6332585.80元，占总收入的33.04%。

（2）支出情况：2018年总支出18482039.50元，结余2854422.76元。基本支出14978762.13元，占总支出81.05%（其中：工资福利支出 6522750.02元，占基本支出的43.55%；商品和服务支出2601822.05元，占基本支出的17.37%；退休费支出5841455.06元，占基本支出的38.99%；其他资本性支出12735元，占基本支出的0.09%。）;专项支出 3503277.37元，占总支出的18.95%。

（3）收入支出与上年对比: 今年我局收19165787.86元,比去年13125450.3元多收6040337.56元,同比增46.02%。主要是机构改革原文化局、旅游局和广电局三个单位合并；支出18482039.5元与去年的13378600.08元相比增加了5103439.42元。支出增加原因是机构改革原文化局、旅游局和广电局三个单位合并。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（1）收入情况：2018年财政拨款收入为19165787.86元，其中：专项经费6332585.80元，占总收入的33.04%。

（2）支出情况：2018年财政拨款总支出18482039.50元，结余2854422.76元。基本支出14978762.13元，占总支出81.05%（其中：工资福利支出 6522750.02元，占基本支出的43.55%；商品和服务支出2601822.05元，占基本支出的17.37%；退休费支出5841455.06元，占基本支出的38.99%；其他资本性支出12735元，占基本支出的0.09%。）;专项支出 3503277.37元，占总支出的18.95%。

( 3 )项目支出: 3503277.37元。其中:馆房屋维修支出0元。

（4）收入支出与预算对比分析：年初财政拨款预算数 11233274.00元，支出数18482039.50元（其中项目支出3501277.37元），决算数18482039.50元。

（5）收入支出与上年对比: 今年我局财政拨款收入19165787.86元,比去年13125450.3元多收入6040337.56元,同比增46.02%。主要是机构改革原文化局、旅游局和广电局三个单位合并；支出18482039.5元与去年的13378600.08元相比增加了5103439.42元。支出增加原因是机构改革原文化局、旅游局和广电局三个单位合并。

（6）年末收支结余情况：财政拨款结余2854422.76元（其中专项结余2831308.43元）。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共财政拨款基本支出18975787.86元。其中：人员经费：12364205.08元，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费2614557.05元，一般公共预算财政拨款资金在人均人员经费开支及人均日常公用经费开支中，占比合理。

四、“三公”经费情况说明

2018 年度本部门“三公”经费支出共计42,582.51元（其中：出国（境）活动费0元，公务用车运行维护费42,582.51元，公务接待费0元）。较上年支出数增加42,582.51元，主要原因是由于机构改革我单位新增一辆公务车。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2018年本部门机关运行经费支出2,614,557.05元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修费、租赁费、劳务费、委托业务费、其他交通费办公设备购置、差旅费等。

（二）国有资产占用情况说明

年初固定资产为9065948.72 元，年末固定资产为9155489.72元。实际增加固定资产89541元。

（三）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购预算共计3592100.00元（其中:服务类1220000.00元、货物类2372100.00元），实际采购金额3523824.00元（其中:服务类1214814.00元、货物类2309010.00元）。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我局组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中：涉及项目7个，资金295.37万元，占2018年度一般公共预算项目支出83.91%。

（五） 政府性基金财政拨款情况说明

我单位政府性基金财政拨款190000元，其中当年列支30000元，结转下年160000元。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：宁县文化广播影视局2018年度决算公开表