| 索引号： | zfb-2019-08-07-00446 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2019-08-07 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县就业劳务工作局2018年部门决算公开
宁县就业劳务工作局部门决算公开
情况说明
一、单位职责
宁县就业劳务工作局单位职责为：宣传和落实就业再就业、劳务政策，负责全县劳务输出、全县职业介绍、培训机构的审批申报及人力资源市场、各驻外办事机构管理；监督管理再就业资金的筹集使用；负责全县劳务项目考察、市场开发、劳务计划、统计等工作。
二、机构设置
宁县就业劳务工作局为宁县机构编制委员会于2007年5月批准成立的正科级事业单位，参照公务员法管理，隶属宁县人力资源和社会保障局。
三、当年收支情况
2018年财政拨款补助收入8624626.61元，（其中：经常性经费1480238.00元；项目经费7144388.66元），上年结转结余资金1516032.14元；当年支出4748995.69元，（其中：经常性经费1477464.14元，其中人员经费1412628.02元，商品和服务支出64836.12元；项目支出3271531.55元，包括创业孵化基地建设81800元，2018年省级创业典型奖励资金50000元，创业担保贷款贴息3139731.55元），结转结余资金5391663.06元（其中基本支出结转31006.00元，项目支出结转结余5360657.06元，项目支出结转结余资金主要为预拨创业担保贷款贴息资金及创业示范县扶持资金）。财政拨款及各项渠道来源的资金，都按各资金用途使用，符合支出标准，无超支,无铺张浪费，乱开出现象。从2018年支出结构来看，支出与上年数字相比，支出增加率为101.40％，支出增加主要原因是创业担保贷款工作持续推进，贷款人数、贷款金额增加，中央、省市拨付的贷款贴息金额增加，专项支出3271531.55元比去年增加了2211060.82元，项目结转结余比去年增加3872857.06元，人员经费占总支出比重为29.75％，公用支出占总支出比重为1.37％。当年人均开支标准为3602元。
四、“三公经费”决算支出情况
1.宁县就业劳务局2018年未购置公务用车，购车支出为0元；2018年末公务用车保有量0辆，较2017年减少1辆，减少原因为：按照全县车改工作要求，依据县财政局车辆转让批复，原1辆公务用车已公开转让，因此2018年公务用车运行维护费无支出。2.宁县就业劳务局2018年度未组织出国（境）团组活动，出国（境）活动费用支出为0元，较2017年度无变化。
3.宁县就业劳务局2018年度无公务接待费用。
五、政府采购支出情况
2018年采购支出63800元，主要为创业孵化基地办公设备购置。
六、固定资产增减、利用情况
固定资产年初余额288194.85元，固定资产年末余额191819.85元，资产变动情况为公务用车转让减少161735.00元，办公设备购置增加65360.00元。所有固定资产都能够充分有效地利用，无困置浪费现象,在固定资产维护上无乱用、丢失、毁损、非正常报废现象。
七、名称解释
1.财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.经常性经费：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.创业担保贷款贴息资金：指中央、省级财政拨付县级用于补贴个人、企业创业担保贷款利息的资金。
5.创业示范县扶持资金：指省级财政拨付的农民工创业示范县补助资金。
6.省级创业典型奖励资金：指省级财政拨付的奖励我县创业典型的资金。
7年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
八、决算公开内容
2018年度部门收支决算公开表（见附件）。
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门：宁县就业劳务工作局 | 金额单位：元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 8,624,626.61 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 1,424,879.64 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 184,384.50 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 39 | 3,139,731.55 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | ||
| 22 | 49 | ||||
| 本年收入合计 | 23 | 8,624,626.61 | 本年支出合计 | 50 | 4,748,995.69 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 25 | 1,516,032.14 | 年末结转和结余 | 52 | 5,391,663.06 |
| 26 | 53 | ||||
| 总计 | 27 | 10,140,658.75 | 总计 | 54 | 10,140,658.75 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门： | 宁县就业劳务工作局 | 金额单位：元 | ||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 8,624,626.61 | 8,624,626.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,427,653.50 | 1,427,653.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20110 | 人力资源事务 | 1,427,653.50 | 1,427,653.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011002 | 一般行政管理事务 | 1,427,653.50 | 1,427,653.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,702,584.50 | 2,702,584.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 52,584.50 | 52,584.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 52,584.50 | 52,584.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20807 | 就业补助 | 2,650,000.00 | 2,650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 2,650,000.00 | 2,650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 4,494,388.61 | 4,494,388.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 4,494,388.61 | 4,494,388.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130804 | 创业担保贷款贴息 | 4,494,388.61 | 4,494,388.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门： | 宁县就业劳务工作局 | 金额单位：元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 4,748,995.69 | 1,477,464.14 | 3,271,531.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,424,879.64 | 1,424,879.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20110 | 人力资源事务 | 1,424,879.64 | 1,424,879.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011002 | 一般行政管理事务 | 1,424,879.64 | 1,424,879.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 184,384.50 | 52,584.50 | 131,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 52,584.50 | 52,584.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 52,584.50 | 52,584.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20807 | 就业补助 | 131,800.00 | 0.00 | 131,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 131,800.00 | 0.00 | 131,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 3,139,731.55 | 0.00 | 3,139,731.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 3,139,731.55 | 0.00 | 3,139,731.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130804 | 创业担保贷款贴息 | 3,139,731.55 | 0.00 | 3,139,731.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 财决批复04表 | |||||||
| 部门：宁县就业劳务工作局 | 金额单位：元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 8,624,626.61 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 1,424,879.64 | 1,424,879.64 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 184,384.50 | 184,384.50 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 39 | 3,139,731.55 | 3,139,731.55 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 22 | 8,624,626.61 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 1,516,032.14 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 1,516,032.14 | 本年支出合计 | 51 | 4,748,995.69 | 4,748,995.69 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 52 | 5,391,663.06 | 5,391,663.06 | 0.00 |
| 26 | 53 | ||||||
| 总计 | 27 | 10,140,658.75 | 总计 | 54 | 10,140,658.75 | 10,140,658.75 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 部门：宁县就业劳务工作局 | 金额单位：元 | |||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 4,748,995.69 | 1,477,464.14 | 3,271,531.55 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,424,879.64 | 1,424,879.64 | 0.00 | ||
| 20110 | 人力资源事务 | 1,424,879.64 | 1,424,879.64 | 0.00 | ||
| 2011002 | 一般行政管理事务 | 1,424,879.64 | 1,424,879.64 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 184,384.50 | 52,584.50 | 131,800.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 52,584.50 | 52,584.50 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 52,584.50 | 52,584.50 | 0.00 | ||
| 20807 | 就业补助 | 131,800.00 | 0.00 | 131,800.00 | ||
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 131,800.00 | 0.00 | 131,800.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 3,139,731.55 | 0.00 | 3,139,731.55 | ||
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 3,139,731.55 | 0.00 | 3,139,731.55 | ||
| 2130804 | 创业担保贷款贴息 | 3,139,731.55 | 0.00 | 3,139,731.55 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 | ||||||||
| 财决批复06表 | ||||||||
| 编制单位：宁县就业劳务工作局 | 2019年8月 | 金额单位：元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,090,043.52 | 302 | 商品和服务支出 | 64,836.12 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 518,298.00 | 30201 | 办公费 | 16,113.64 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 509,904.50 | 30202 | 印刷费 | 9,671.99 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 2,300.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 47,951.00 | 30205 | 水费 | 360.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 57.81 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 6,264.68 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 11,590.02 | 30211 | 差旅费 | 20,970.00 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 322,584.50 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 52,584.50 | 30217 | 公务招待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1,280.00 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 9,858.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 270,000.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 260.00 | 312 | 对企业补助 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | ||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||||
| 31204 | 费用补贴 | |||||||
| 31205 | 利息补贴 | |||||||
| 31299 | 其他对企业补助 | |||||||
| 人员经费合计 | 1,412,628.02 | 公用经费合计 | 64,836.12 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 部门：宁县就业劳务工作局 | 金额单位：元 | ||||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 部门：宁县就业劳务工作局 | 金额单位：元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | |||||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
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