宁县人民政府

宁县县委宣传部 2018年度部门决算情况说明

目    录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

六、专业名词解释

宁县县委宣传部

2018年度部门决算情况说明

（2019年8月7日）

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、贯彻党的宣传思想工作的路线、方针、政策，承担县委领导全县宣传思想战线方面任务的组织、协调、指导和服务工作。

2、负责规划、部署全县社会主义精神文明建设，指导县文明办的工作。在政治方向、方针政策和宣传业务上协调、指导教育、文化、广播电视、卫生、科技、体育、计划生育工作。

3、组织和指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作；会同组织、纪检部门做好党员教育工作。

4、负责对全县新闻工作的管理，把握正确的舆论导向，负责全县新闻网络、新闻队伍建设，负责全县新闻工作者职称评聘和企业政工干部职称评定审报工作。

5、组织和指导全县文化艺术工作、精神产品生产、文化科技卫生三下乡、文化市场管理工作。

6、会同县委宣传部负责教育、文化、新闻、理论单位领导干部的考核使用工作。

7、代表县委领导，管理科协、县文联工作。

8、制定全县宣传文化干部培训规划，并组织对乡镇党委宣传文化干部和县直宣教系统有关干部进行培训。

9、组织和指导全县农村、机关、企业和学校的思想政治工作。

10、根据省、地委宣传部职能配置方案，代管县精神文明建设委员会办公室及县国防教育委员会办公室。

11、做好宣传思想工作、精神文明建设信息交流、经验总结推广工作。

12、负责全县对外宣传工作。

13、承担县委和地委宣传部交办的其他工作任务。

（二）机构设置

 县委宣传部现有行政编制8名，工勤编制1名，事业编制4名。年末实有人员12人(工勤人员1人)，退休人员2人，较2017年在职减少1名，增加退休1名人员。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计1876841.00元，上年结转225359.83元，支出总计2027560.83元,结转74640.00元。与2017年决算数相比，收入增加159840.00元，较上年增加9.31%，支出增加290143.23元，较上年增加16.7%，主要原因是：①其他收入增加；②项目经费增加。

本部门2018年度收入合计1876841.00元，其中：财政拨款收入1876841.00元，占100%。

本部门2018年度支出合计2027560.83元，结余74640.00元。基本支出1696700.83元，占总支出83.68 %（其中：工资福利支出769693.53元，占基本支出的45.36%；商品和服务支出463771.3元，占基本支出的27.33%；对个人和家庭的补助350667.00元，占基本支出的20.67%；资本性支出54969.00元，占基本支出的3.24%，其他支出57600.00元，占基本支出的3.4%）;项目支出:330860.00 元，占总支出16.32 %。（其中:少年宫项目资金290360.00元，创新奖3000.00元，梦阳文艺奖2500.00元，文艺创作资助35000.00元）。

本部门2018年度年末结转和结余74640.00元（专项结余74640.00元，少年宫项目结余59640.00元，文艺创作资助项目结余15000.00元）。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计1876841.00元，较上年决算数收入增加159840.00元，增加9.31%。主要原因：①其他收入增加；②项目经费增加。

本部门2018年度财政拨款支出合计2027560.83元，较上年决算数减少201416.87元，，增加16.7%。主要原因：①其他收入增加；②项目经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1639100.83元。其中：人员经费769693.53元，较上年减少36855.47元，主要原因是退休人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费869407.30元，较上年增加88538.70元，主要原因是业务量增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、奖励金及办公设购置等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

1.县委宣传部2018年未购置公务用车，购车支出为零；2018年末公务用车保有量0辆，1辆因公车改革公开拍卖，较2017年减少1辆。年初公务接待费预算支出0元，实际公务接待费支出4600.00元。

　2.县委宣传部2018年度未组织出国（境）团组活动，出国（境）活动费用支出为零，较2017年度减少17216.00元。

（二）“三公”经费分项支出情况

县委宣传部2018年公务接待费4600.00元，主要用于接待上级有关部门检查指导工作发生的接待支出。较上年支出数减少34346元，主要原因是2018年无出国（境）活动和我厅大力压减“三公经费”。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2018年本部门机关运行经费支出869407.30元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、差旅费、维修维护费、培训费等。机关运行经费较2017年增加88538.70元，主要原因是业务量增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中， 一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2018年政府采购乡村少年宫项目支出290360元，。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中：涉及项目0个，资金0万元，占2018年度一般公共预算项目支出0%。

（五） 政府性基金财政拨款情况说明

本部门政府性基金财政拨款150000.00元。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：宁县县委宣传部2018年度部门决算公开表201908071608050070.xls