宁县人民政府

宁县卫生和计划生育局2018年度部门决算情况说明

目 录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）人员情况

（四）固定资产情况

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）2018年度预算绩效情况的说明

六、专业名词解释

七、决算公开内容

宁县卫生和计划生育局2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

1 、部门职能：宁县卫生和计划生育局是根据《宁县人民政府办公室关于印发《宁县卫生和计划生育局（宁县深化医药卫生体制改革领导小组办公室）主要职责内设机构和人员编制规定》的通知(宁政办发2016-106号）文件成立的。

根据文件要求，撤销原宁县卫生局，宁县人口和计划生育局，组建宁县卫生和计划生育局宁县卫生局（宁县深化医药卫生体制改革领导小组办公室），为县政府工作部门。内设11个股室。

 2、机构设置：宁县卫生和计划生育局是全额财政拨款一级预算正科级行政单位，靠宁县红十字会、宁县爱卫办、宁县计生协会、宁县流动人口工作站、宁县城镇人口工作站、宁县计划生育服务站。隶属于宁县人民政府领导。

3、人员情况：本单位行政编制26人，实有24人，事业编制24人，实有25人，（含计划内零时工2名），离休人员1名，退休人员35名，供养人员4名。挂靠宁县红十字会、宁县爱卫办、宁县计生协会、宁县流动人口工作站、宁县城镇人口工作站、宁县计划生育服务站。年末共有人员89人。

4、固定资产情况：2018年年末固定资产为11339421.81元。实际增加固定资产0.00元。无新增公务用车。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

1 、收入支出结构分析

收入情况：本年度收入共25973716.30元，其中：财政拨款收入为25773716.30元，其他收入200000.00元（盘活财政存量资金200000.00元）。

支出情况：本年总支出15711167.91元

（1）基本支出：7026178.96元，占总支出44.73%（其中：工资福利支出3123425.44元，占基本支出的44.45%；商品和服务支出1654733.72元，占基本支出的23.55%；对个人和家庭的补助支出3738019.80元，占基本支出的53.20%；其他资本性支出0.00元，占基本支出的0 %。）

（2）项目支出: 8684988.95元，占总支出55.27%。其中:馆房屋维修支出 0.00 元。

四、2018“三公经费”决算支出情况

2018年“三公经费”支出总额为0.00元

五、其他需要说明事项

（一）关于机关运行经费支出说明

本部门 2018年度机关运行经费支出164733.72元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。

（二）政府采购支出情况

政府采购总额1625520.00元（专业材料费支出1625520.00元）。

（三）国有资产占用情况

宁县卫生和计划生育局办公用房面积为：4,940.20平方米，价值为4,492,935.37元；公务用车1辆，价值为19.60万元。

（四）关于2018年度预算绩效情况的说明

根据财政预算绩效管理要求，宁县卫计局组织对2018年度一般公共预算基本支出和项目支出开展绩效评价。其中，涉及一般公共预算基本支出7026178.96元，主要评价了人员工资及津贴补贴发放的规范性，执行工资调标政策的准确性，以及其他业务支出条据的完整性；涉及一般公共预算项目支出8684988.95元，主要评价了项目资金用途的规范性。从总体评价情况来看，宁县卫计局一般公共预算支出情况良好，预算信息公开符合要求，机关财务制度健全，会计核算总体规范、准确，基本达到了预期效果。

六、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上年结转和结余：指以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到今年按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、代管的科室）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、决算公开内容

2018年度部门收支决算公开表（见附件）。

宁县卫生和计划生育局2018年度部门决算公开表.xls