宁县人民政府

宁县老龄工作委员会办公室2018年度部门决算情况说明

目 录

一、部门概况

（一）单位职能

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

 (四)预算绩效管理情况说明

（五） 政府性基金财政拨款情况说明

六、专业名词解释

宁县老龄工作委员会办公室2018年度部门决算情况说明

（2019年8月9日）

一、部门基本情况

（一）单位职能

（1）提出全县老龄工作发展规划，拟定实施办法；

（2）督促检查县老龄委员会决定事项的落实情况并综合上报；

（3）负责县老龄委员会各成员单位的联系和协调工作；

（4）开展调查研究，收集整理老龄工作的有关情况和信息，总结推广先进经验；

（5）承办县老龄委员会的日常工作。

（二）机构情况及增减变动原因

本单位为参照事业管理的正科级单位，较2017年无变化。2018年度，宁县老龄办实有干部编制4名，年末实有人数6名，其中：正科级3名，副科级1名，科员2名。较2017年增加1名。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2018年度总收入532037元（其中财政拨款收入522037元，2017年结转10000元）。比去年493266元增加38771元,同比增长5.8%。主要是调入1人，工资增加。

本单位2018年度总支出532037元，当年无结转。基本支出532037元，占总支出100%。（其中：工资福利支出455637  元，占基本支出的86%；商品和服务支出48880元，占基本支出的9%；其他资本性支出27520元，占基本支出的5%。）。

本单位2018年度收入532037元，其中：财政拨款收入532037元，占100%。

本单位2018年度支出合计532037元，其中：基本支出532037元，占100%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2018年度财政拨款收入合计532037元，较上年决算数增加38771元，增加5.8%。主要原因：人员工资增加；

本单位2018年度财政拨款支出合计532037元，较上年决算数增加26148元，增加5%。主要原因：人员工资增加；

本单位2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出528277元，占93%，较年初预算增加。主要原因是增加1名在职人员；

社会保障与就业支出3760元，占7%，较年初预算无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2018年度一般公共财政拨款基本支出532037元。其中：人员经费459396.93元， 较上年增加92430元，主要原因是调入1人，工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费72640.07元，较上年减少3663元，主要原因是我办厉行节约，压缩开支，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、其他交通费、邮电费、差旅费等。

四、“三公”经费情况说明

本单位2018年无“三公”经费支出。

1.宁县老龄办2018年未购置公务用车，购车支出为零；较2017年无变化；

2.宁县老龄办2018年度未组织出国（境）团组活动和因公出国（境），因公出国（境）费用支出为零，较2017年度无变化。

3.宁县老龄办2018年度公务接待费支出为零；较2017年无变化。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

本单位2018年度机关运行经费支出72640.07元，比 2017 年支出减少3663元，减少5%。主要原因是厉行节约，开支减少。

（二）国有资产占用情况说明

2018年年末固定资产为105170元。年初固定资产为77650元，年内购置27520元；办公家具22640元；电脑一台4880元，实际增加固定资产27520元。

（三）政府采购支出情况说明

2018年本部门无政府采购支出。

 (四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对本部门 2018年度一般公共预算基本支出和项目支出开展绩效评价。其中，涉及一般公共预算基本支出532037元，主要评价了人员工资及津贴补贴发放的规范性，执行工资调标政策的准确性。从总体评价情况来看，本单位一般公共预算支出情况良好，预算信息公开符合要求，机关财务制度健全，会计核算总体规范、准确，基本达到了预期效果。

（五） 政府性基金财政拨款情况说明

本单位无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：宁县老龄工作委员会办公室2018年度部门决算公开表2019080911******465.xls