宁县人民政府

宁县县委老干部局 2018年度部门决算情况说明

目    录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）政府性基金财政拨款情况说明

六、专业名词解释

宁县县委老干部局

 2018年度部门决算情况说明

一、部门概况

（一）职能职责

宁县老干部局是隶属于县委组织部管理的独立核算单位。其主要职能是负责全县离休干部服务管理工作。宁县老干部局是以各乡镇和县直老干部支部为依托，全方位做好老干部服务管理工作，贯彻落实党对老干部的政治生活待遇，根据老干部身体状况，引导他们发挥余热，开展多种形式的文化娱乐活动，处理好老干部的来信、来访，处理好老干部的丧葬事务，开展县委部署的中心工作。

（二）机构设置

宁县老干部局为正科级行政单位，县财政全额拨款独立核算单位，行政编制4名，机关后勤事业编制1名，设局长1名，副局长1名，实有人员5名，退休人员3名。宁县干休所是老干部局的二级部门，副科级参照管理单位，事业编制3名，设副所长1名，实有人员4名，退休人员1名。

二、2018年度部门决算执行情况

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计2017089.00元，上年结转142354.42元，支出总计1579358.05元,结转580085.37元。与2017年决算数相比，收入增加243889.00元，较上年增加12.09%，支出减少620641.95元，较上年减少28.21%，主要原因：压缩预算，减少经费开支，加强财务管理。

本部门2018年度收入合计2017089.00元，其中：财政拨款收入2017089.00元，占100%。

本部门2018年度支出合计1579358.05元，结余580085.37元。基本支出1545097.05元，占总支出97.83%（其中：工资福利支出540595.63元，占基本支出的34.99%；商品和服务支出239963.63元，占基本支出的15.53%；对个人和家庭的补助支出726718.79元，占基本支出的47.03%；资本性支出72080.00元，占基本支出的4.67%。）;项目支出:34261.00 元。其中:下拨离退休干部社区工作经费4261.00元，困难企业离休人员医疗费补助支出30000.00元。

本部门2018年度年末结转和结余580085.37元（专项结余46739.00元，其中离退休干部社区工作经费结余10739.00元，困难企业离休人员医疗费补助结余36000.00元）。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计2017089.00元，较上年决算数增加243889.00元，增加12.09%，。主要是本年度人员工资提标，新增办公设备72080元，组织全县离休干部和退休县级干部进行为期一周的体质检查，庆祝改革开放40周年系列活动较多。

本部门2018年度财政拨款支出合计1579358.05元，较上年决算数减少620641.95元，减少28.21%。主要原因：压缩预算，减少经费开支，加强财务管理。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1545097.05元。其中：人员经费1237314.42元，用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费307782.63元，用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费及办公设购置等。

四、“三公”经费情况说明

2018年“三公经费”支出总额为2697.00元（其中：出国（境）活动费0元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费2697.00元）。与2017年“三公经费”支出54400.00元（其中：出国（境）活动费0元，车辆运行费支0万元，公务接待费54400.00元） 减少了51703.00元；主要原因是我局大力压减“三公经费”，当年接待业务减少。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2018年本部门机关运行经费支出1043690.90元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、差旅费、维修维护费、培训费等。机关运行经费较2017年减少922309.10元，主要原因是2018年宁县老干部局压缩预算，减少经费开支。

（二）国有资产占用情况说明

年初固定资产为139170元，年内办公设备购置72080元；处置固定资产21660元，年末固定资产为181020元，无形资产增加13580元，实际增加固定资产50420元。

（三）政府采购支出情况说明

2018年本部门无政府采购支出。

（四） 政府性基金财政拨款情况说明

本部门无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

宁县县委老干部局2018年度部门决算公开表.xls