宁县人民政府

宁县县委组织部 2018年度部门决算情况说明

目    录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

（五）政府性基金财政拨款情况说明

六、专业名词解释

宁县县委组织部

2018年度部门决算情况说明

（2019年8月7日）

一、部门概况

（一）职能职责

县委组织部是县委主管全县组织工作和干部工作的职能部门。其主要职责是：

　　1、根据省、市委的规定制度和县委的决定、指示，研究制定全县组织工作、干部工作的规划，提出具体措施并组织实施；组织实施党的组织制度和干部人事制度的改革；制定或参与制定全县组织、干部人事工作的重要决策和制度。

　　2、负责全县党的组织建设和党员管理工作。指导和检查、督促全县党组织特别是党的基层组织建设工作。调查研究党组织的设置和管理范围的划分，承办经县委审定的党的组织机构的设立与撤销工作；督促各乡镇党委、县直各党委、党(总)支部按期召开民主生活会和领导成员参加双重组织生活会；督促领导班子坚持和健全党的民主集中制，指导全县各级党组织召开党的代表大会或党员代表会议，审批各乡镇和有关单位党代会代表和委员会的组成方案；批复科级有关单位和各乡镇党代会、人代会领导班子候选人名单及选举结果;根据县委要求，做好全县党代表大会、党员代表会议筹备等涉及选举事项的有关筹备工作；调查和指导全县基层党组织建设工作，组织实施有关的重大活动，总结推广经验，宣传和表扬先进典型；配合宣传部门研究制订新形势下加强党员教育、提高党员素质的意见和措施，指导基层党组织做好发展党员工作；承办、接转党员组织关系等党员管理方面的手续；检查和指导全县党费的收缴、使用和管理工作；管理县管党费；负责全县党员和党组织的统计、综合分析工作；负责全县党组织组织史资料的收集、编纂工作。

　　3、按照党的干部“四化”方针和德才兼备的用人原则，具体承担县管干部的培养、考察、选拔、任用和推荐工作；负责县直部、委、办、局和各乡镇领导班子及其他事业单位领导班子的考察、调整、配备工作；承办县管科级干部的调动、任免、工资、待遇、退(离)休审批等事宜；负责全县党政机关推行国家公务员制度的指导和协调工作；管理县管科级干部档案；承办县管干部出国(境)政治审查工作；指导全县各级领导班子的思想作风建设。

　　4、制定全县后备干部队伍建设工作的规划和制度，指导全县后备干部队伍的建设工作，组织落实全县培养中青年干部选拔工作；协助地委组织部考核了解地管后备干部，呈报有关材料，管理县管后备干部名单。

　　5、负责指导全县落实干部政策和干部调查审理工作。审查和处理县管科级干部的落实政策和政治历史问题，新中国成立前参加革命工作时间、新中国成立前党龄党籍等问题，受理党员、干部关于上述问题的来信来访，做好遗留问题的处理工作。协同纪检监察部门负责对县管干部的违纪情况的检查监督，受理有关的检举、申诉和案件的审理工作，提出处理意见；研究制定有关防范领导干部违纪行为发生的制度和措施，做好对犯严重错误干部的教育和管理工作。

　　6、负责全县干部教育工作。制定有关规划、年度计划和制度，检查执行情况；协调关系，指导全县干部教育工作，负责办理县管领导干部岗位培训有关事宜，指导各类干部岗位培训工作，办理中央党校函授学院招生中的有关工作，负责办理我县干部到外地挂职学习和培训的有关事宜。

　　7、主管全县知识分子工作，包括落实知识分子政策和经常性知识分子工作，负责全县县管优秀知识分子和拔尖人才的宏观管理及知识分子统计分析业务等。

　　8、负责全县党政机关推行国家公务员制度的指导和管理工作，主管全县党群、人大、政协等机关参照国家公务员制度的组织实施和日常管理工作。

　　9、负责全县退(离)休干部工作的管理。

　　10、协调指导、宏观管理县委老干部局有关业务工作。

　　11、承担、完成省、市委组织部和县委交办的其他任务。

（二）机构设置

县委组织部行政编制10名，事业编制7名。年末实有人数17人，其中行政人员9人，事业8人。部长1名，副部长2名。保留原核定的后勤服务人员编制1名。较2017年无增减变化。县委组织部设2个职能办公室。 办公室和党员电化教育办公室。机构较2017年无增减变动。

二、2018年度部门决算执行情况

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计2421014.00元，上年结转1751224.13元，支出总计3610283.13元,结转562000.00元。与2017年决算数相比，收入减少3277786.00元，较上年减少57.52%，支出减少201416.87元，较上年减少5.1%，主要原因是：①项目经费减少；②压缩预算，减少公用经费开支。

本部门2018年度收入合计2421014.00元，其中：财政拨款收入2421014.00元，占100%。

本部门2018年度支出合计3610283.13元，结余562000.00元。基本支出2362238.13元，占总支出65.43 %（其中：工资福利支出993912.13元，占基本支出的42.08%；商品和服务支出 782032.90元，占基本支出的33.11%；退休费支出59735.00元，占基本支出的2.53 %；其他资本性支出261660.00元，占基本支出的11.08%。）;项目支出:1248000.00 元。其中:下拨新建村部补助资金530000.00元，社区建设和党建示范点建设支出130000.00元，现代苹果产业人才培训项目支出588000.00元。

本部门2018年度年末结转和结余562000.00元（专项结余562000.00元，其中现代苹果产业人才培训项目结余412000.00元，干部档案数字化建设项目结余150000.00元）。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计2421014.00元，较上年决算数减少3277786.00元，减少57.52%。主要原因：①项目经费减少；②压缩预算，减少公用经费开支。

本部门2018年度财政拨款支出合计3610283.13元，较上年决算数减少201416.87元，减少5.1%。主要原因：①项目经费减少；②压缩预算，减少公用经费开支。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出2362283.13元。其中：人员经费993912.13元， 较上年减少17487.87元，主要原因是退休人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费1043690.90元，较上年增加400290元，主要原因是办公设备购置增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费及办公设购置等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

1.县委组织部2018年未购置公务用车，购车支出为零；2018年末公务用车保有量0辆，1辆因公车改革公开拍卖，较2017年减少1辆。年初公务接待费预算支出20000元，实际公务接待费支出13550元，共接待17批次，接待121人（次）。

　2.县委组织部2018年度未组织出国（境）团组活动，出国（境）活动费用支出为零，较2017年度无变化。

（二）“三公”经费分项支出情况

县委组织部2018年公务接待费13550元，主要用于接待上级有关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少6450元，主要原因是当年接待业务减少；较上年支出数减少14150元，主要原因是我厅大力压减“三公经费”。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2018年本部门机关运行经费支出1043690.90元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、差旅费、维修维护费、培训费等。机关运行经费较2017年增加400290元，主要原因是业务量增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中， 一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2018年本部门无政府采购支出。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中：涉及项目0个，资金0万元，占2018年度一般公共预算项目支出0%。

（五） 政府性基金财政拨款情况说明

本部门无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：宁县县委组织部2018年度部门决算公开表201908091200393082.XLS