宁县人民政府

宁县长庆桥学区2018年决算公开说明

目 录

一、基本情况

（一）单位概况

（二）部门职责

（三）机构设置及人员情况

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

六、专业名词解释

2018年度部门决算情况说明

一、基本情况

（一）单位概况

长庆桥学区为全额拨款事业单位，下辖下辖5所小学，1所公办幼儿园。单位编制数46名，事业编制46名。实有人员98人，其中事业在职58人，临时代课教师8人，退休24人，遗属供养8人。预算单位独立核算机构1个。

（二）部门职责

（1）研究拟定全学区教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（2）实施小学义务教育、幼儿教育，促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。

（3）研究拟定学校发展规划和年度计划，承担着对辖区内学前教育、小学教育学校教育教学工作进行指导管理的职能。

（4）管理学校教育经费，执行财务管理制度。

（5）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（三）机构设置及人员情况

长庆桥学区为事业单位，下辖下辖5所公办小学，1所公办幼儿园。 机构较2017年无增减变动。实有人员98人，其中事业在职58人，临时代课教师8人。退休24人，遗属供养8人。较2017年总人数增加2人，原因为新分配6人，调出3人，遗属供养人员死亡1人。

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2018年我单位收入总额为650.22万元（含2017年营养餐专项结转结余3.65万元），其中财政拨款收入644.54万元（含2017年营养餐专项结转结余3.65万元），事业收入5.68万元。财政拨款收入中专项收入83.07万元。

2018年我单位支出总额为644.52万元，基本支出563.50万元，其中一般公共预算财政拨款基本支出557.82万元（工资福利支出323.24万元，商品和服务支出9.16万元，对个人和家庭的补助支出225.42万元。），占总支出的86.55%；专项支出81.02万元，占总支出的12.57%；专户支出5.69万元，占支出的0.88%。

2、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度公共财政预算收入640.89万元，按功能分类科目：教育收入485.95万元，社会保障和就业收入154.94万元。2017年结转收入3.65万元。

本年度公共财政预算支出638.84万元（其中：基本支出557.82万元，项目支出81.02万元），按功能分类科目：教育支出483.90万元，社会保障和就业支出154.94万元。按经济分类科目：工资福利支出323.24万元，商品和服务支出63.47万元，对个人和家庭的补助支出245.84万元，其他资本性支出6.28万元。2018年12月31日结转5.70万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出557.82万元，比2017年增加23.21万元，原因为本年在职职工人数增加、职工工资标准提高以及乡村教师生活补助标准提等。其中工资福利支出323.24万元，对个人和家庭的补助支出225.42万元，商品和服务支出9.16万元。比上年减少0.06万元降低0.65%。主要原因是压缩了日常开支。社会保障和就业支出比2017年增加16.89万元。原因2018年发放了退休人员养老保险金调标等增资。

四、“三公”经费支出情况

2018年“三公经费”决算安排为零，较上年无变化。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出9.16万元，比 2017年9.22万元减少0.06万元，降低0.65%。主要原因是：压缩日常开支。

（二）政府采购支出情况情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，资产总额127.94万元。固定资产总值121.39万元，其中：房屋建筑63.44万元，通用设备17.73万元元，专用设备8.94万元，图书档案0.98万元，家具用具装具30.30万元。无形资产0.85万元。本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。流动资产5.70万元，为营养改善计划专项资金结余。

（四）预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金81.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对义保经费、学前教育经费、乡村教师生活补助、营养餐专项等项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出81.02万元。主要效果：一是保障了学前教育和小学教育有序健康发展；二是学校办学条件极大提高，通过了省级教育均衡验收。

六、专业名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：长庆桥学区2018年度部门决算公开表