宁县人民政府

宁县妇幼保健计划生育服务中心2018年部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）、部门职能

1.认真贯彻落实《中华人民共和国母婴保健法》及《两纲》，坚持以“保健为中心，保健与临床相结合，面向基层、面向群体，预防为主”的妇幼卫生工作方针，完成“两纲”要求中的各项目标。

2.为全县妇女、儿童提供优质、便捷的医疗保健服务，加强妇幼保健三级网的建设。定期对乡村卫生院、村卫生所妇幼工作的检查、督导、监督、培训。大力宣传《母婴保健法》、实施办法、健康教育和住院分娩的好处。

3.完成妇女、7岁以下儿童的保健、系统管理、疾病普查的工作任务，提出防治措施，提高妇女、儿童的健康水平，降低发病率。   

4.负责全县《出生医学证明》签发管理工作。   

5.负责全县托幼机构工作人员的体检工作。对托幼机构卫生保健工作的监督管理，0-6岁儿童的健康检查，加强对体弱儿、高危儿的健康指导。   

6.负责指导基层妇幼保健工作和妇幼人员的培训，督导考核国家基本公共卫生服务项目实施单位的妇幼工作情况.

7.负责全县妇女儿童的保健业务、技术指导和妇女、儿童常见疾病的诊治。   

8.全面实施“农村孕产妇住院分娩补助”和“增补叶酸”项目，提高农村孕产妇住院分娩率，预防新生儿神经管缺陷发生率。

9.负责本县妇幼卫生监测工作，收集，汇总分析妇幼卫生信息数据，组织妇幼报表质量控制和漏报调查，及时反映存在的问题，提出解决办法，为卫生行政部门制定相关政策提供依据。

（二）、机构情况

宁县妇幼保健计划生育服务中心是全额额拨款事业单位，隶属于宁县卫健局，为副科级独立编制事业机构。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、编制和人员情况

宁县妇幼保健站编制28，年末实有在职24名，退休21人，遗属供养3人，其中：副主任2名；年初实有在职人员18人、退休人员17人，原因今年计划生育服务站和我站合并增加在职和退休人员。

四、一般公共预算财政拨款收入支出情况

1、收入总体情况说明

  2018年财政拨款收入为22038239.2 元，其中：专项经费18897040元，基本收入3095499.2元、公用经费45700元。.

2、支出总体情况说明

 支出情况：2018年总支出3542492.2元，结余18495747元。

基本支出 3095499.2元，占总支出8.74%（其中：工资福利支出1732754 元，占基本支出的48.9%；商品和服务支出446993元，占基本支出的12.62%；退休费支出1362745.2元，占基本支出的38.47%；）

项目支出: 446993元。占总支出12.62%，其中: 妇幼保健住院楼建设项目支出61300元，占项目支出的13.7%，农村孕产妇住院分娩救助335000元，占项目支出的74.95%，孕前检查项目支出50693元，占项目支出的11.34%。

3 、收入支出与预算对比分析

年初预算数 （查经费包干文）支出数204 4347元（其中项目支出 0元），决算数22038239.2 元，其中基本支出3095499.2，项目支出446993元。

4 、收入支出与上年对比:

今年我站收入22038239.2元,比去年增加16669324.5元，上升了75.6%，2018年妇幼保健站增加综合住院楼建设项目资金下达指标拨款12000000元，农村孕产住院分娩救助、艾梅乙、孕前检查等项目资金；原因是今年资金短缺未能及时支付等。

5、年末收支结余情况分析

财政专项结余18450047元，基本经费结余45700元，2018年妇幼保健站增加综合住院楼建设项目资金下达指标拨款12000000元，农村孕产住院分娩救助、艾梅乙、孕前检查等项目资金；原因是今年资金短缺未能及时支付等

五、“三公经费”决算支出情况说明

1、2018年度未组织出国（境）团组活动，出国（境）活动费支出为零，与年初预算及2017年度组织出国（境）团组活动，出国（境）活动费用一致。
    2、2018年度未购置公务用车，购车支出为零，较2017年无变化；年末公务用车保有量2辆，公车运行维护费支出2625元，较年2017年有减少，主要是单位下乡、出发次数减少。

六、政府采购支出情况说明

2018年政府采购支出0元。

七、固定资产占有情况说明

年初固定资产为7560210.2元；年末固定资产为7758520.72元。固定资产增加198310.52元，原因今年购置办公及医疗设施，今年固定资金增加了2.62%.

八、预算绩效情况的说明

根据财政预算绩效管理要求，我2018年度一般公共预算项目无绩效支出。

九、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障公共卫生机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
   三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、取暖费、租赁费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、附件：2018年度部门决算公开表（1-8）宁县妇幼保健计划生育服务中心2018年部门决算公开.xls