宁县人民政府

目 录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

六、专业名词解释

宁县和盛镇昌盛社区

2018年度部门决算情况说明

（2019年8月5日）

一、单位基本情况

（一）职能职责

宁县和盛和盛镇昌盛社区隶属和盛镇人民政府管理，属财政全额拨款事业单位，主要职责是：

一是组织社区居民开展便民利民的社区服务和为社区特殊群体提供福利性服务，开展以劳动就业保障为重点的社会事务性服务，为社区弱势群体提供保障救助服务。

二是在主管部门的指导下组织社区居民进行自治管理，搞好社会保障、卫生、计生、治安、文化等各项管理，完成社区居民代表大会和社区议事委员会确定的目标任务。

三是组织引导社区居民开展法制教育、公德教育和科学文化知识教育，组织社区居民开展健康有益的文化娱乐和体育活动，形成具有本社区特点的文化氛围。增强社区居民的归属感和凝聚力，提高社区文明的文明创建水平。

四是对政府有关部门和其它社区特色组织履行其职责的情况进行必要的监督并将监督意见及时向有关部门或上级投诉。

（二）机构设置

宁县和盛镇昌盛社区属于事业单位，财务隶属关系为三级及以下单位，资产管理部门为宁县财政局国资办，执行财务会计制度为新事业单位会计制度。我单位现无内设机构，核定事业编制2人，现有在职人员7人。超编人员为最近几年分配人员，属于在岗不在编。2018年末与2017年度相比无变化。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计62.33万元，支出总计 55.53万元。与2017年决算数相比，收入增加4.38万元，增加0.08%，支出减少8.71万元、下降15.00%，主要原因是：1.与去年相比本年人员经费和对个人和家庭的生活补助支出增加，2.公用经费支出进度慢，部分结余。

本部门2018年度收入合计 62.33万元，其中：财政拨款收入62.33万元，占100%。

本部门2018年度支出合计 55.53万元，其中：基本支出55.53万元，占 100%。

本部门2018年度年末结转和结余6.8万元，较上年增加4.48万元，主要原因是房屋租赁费未支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计62.33万元，较上年决算数增加4.38万元，增加0.08%。主要原因与去年相比本年人员经费和对个人和家庭的生活补助支出增加对个人和家庭的生活补助支出增加。

本部门2018年度财政拨款支出合计55.53万元，较上年决算数支出减少8.71万元，下降15.00%。主要原因公用经费支出进度慢，部分结余。

本部门2018年度财政拨款支出全部用于一般行政管理事务55.53万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出57.84万元。其中：人员经费37.41万元，较上年增加2.08万元，主要原因是对个人和家庭的生活补助支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖励金、其他社会保障缴费。公用经费8.67万元，较上年减少11.08万元，主要原因是2016和2017两年的房屋租赁费均在2017年度支出，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

四、“三公”经费支出情况情况

2018年，我单位“三公经费”0元，（其中：出国（境）活动费0元，公务用车运行维护费0元，公务接待费0元）；与2017年“三公经费”支出0元（其中：出国（境）活动费0元，车辆运行费支0元，公务接待费0元）相比较无变化。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2018年本部门机关运行经费支出8.67万元，机关运行经费主要用于开支办公费、办公设备购置、电费、差旅费、维修维护费、委托业务费等。机关运行经费较2017年减少11.08万元，减少128%，主要原因是2016和2017两年的房屋租赁费均在2017年度支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。其他固定资产情况如下：年初固定资产为6.91万元，年末固定资产为8.17万元,其中通用设备7.02万元，家具、用具、装具1.15万元。实际增加固定资产1.26万元。

（三）政府采购支出情况说明

本单位今年基本支出无预算政府采购项目

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中：涉及项目0个，资金0万元，占2017年度一般公共预算项目支出0%。

（五） 政府性基金财政拨款情况说明

本部门无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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