| 索引号： | zfb-2019-08-09-00492 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2019-08-09 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县林业局2018年度决算公开说明
宁县林业局2018年度决算公开说明
一、主要职责
（一）、贯彻执行国家林业发展和森林生态环境建设的方针、政策、法律、法规，研究制定全县林业发展政策和森林生态环境建设的中长期发展规划、计划和实施方案，组织实施并依法监督检查，根据全县林业发展的需要，组织和指导全县的林业体制改革工作；（二）、组织指导植树造林、国土绿化和各类林业基地项目建设，对国营林场和林业工作站实行宏观管理，承办县绿化委员会的日常工作；（三）、依据《森林法实施条例》及有关法规，组织指导全县森林资源调查、规划设计、动态监测及管理工作，编制、审核森林采伐限额并监督执行，实施木材凭证采伐、运输、加工、销售等林政管理工作，负责林地林权管理，负责征占用林地和审核、审批，主管森林资源有偿使用和监督林地利用，宣传林业法律法规和政策；（四）、指导、检查、监督和协调全县森林防火，打击违法犯罪活动，指导全县森林 病虫害的预测、预报和防治工作；（五）负责管理森林和野生动植物类型自然保护区、保护点，主管全县野生动物、植物资源的保护和科学开发利用，负责濒危动植物物种进口及国家保护的野生动物、珍稀树种、木材，珍稀野生植物及其产品出口检查；（六）对全县木材生产、林产品等实行行业管理，规划和指导木材和林产品市场建设；（七）根据林业发展的需要，进行基本建设技术改造项目的研究、预审和报告，负责筹集、管理、监督、使用林业建设资金和技术引进管理工作；（八）研究拟定全县林业发展的政策调节意见，组织指导实施重点林业建设项目，组织指导全县林业科技、宣传、培训工作；组织开展全民义务植树活动，指导全县林业队伍建设。
二、基本情况
宁县林业局是宁县人民政府下属的财政补助开支事业单位。在职人员83人，离退休人员40人（离休1人），供养人员16人，临时人员4人。下设林业技术推广站、种苗管理站、退耕还林工程建设办公室、绿化委员会办公室、森林派出所、亚行项目办公室、和盛林业工作站、早胜林业工作站、湘乐林业工作站、新宁林业工作站、九龙川林场。
三、2018年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
四、预算执行情况
（一）收入支出情况
1、收入情况：2018年当年财政拨款收入为71518463.39元，较2017年增加30980737.33元，增长43.31%，主要原因为上级财政投入加大。
2、支出情况：2018年总支出48485460.34元，较2017年增加9804036.32元，主要是上级专项支出增大。其中基本支出11601826.49元，项目支出36883633.85元。结转27019860.35元，其中基本支出结转2566124.36元，项目支出结转24453735.99元。
3、机关运行经费支出情况：2018年机关运行经费支出872295.65元，其中办公费125846元，水费480元，电费3431.37元，邮电费35388.2元，物业管理费800元，差旅费14483元，维修费600元，租赁费14800元，培训费2760元，委托业务费26000元，工会经费50000元，福利费142300元，公务用车维护费66378.32元，其他商品和服务支出155028.76元。
4、绩效管理情况：根据财政预算绩效管理要求，我单位组织开展部门整体支出绩效评价，共涉及资金36883633.85元，整体绩效评价结果为“优”，项目支出绩效评价平均自评得分99分。
（二）收入支出结构分析
（1）收入情况：2018年财政拨款收入为71518463.39元，其中：专项经费1578400元，占财政拨款的2.2%；（2）支出情况：2018 年总支出48485460.34元，结余27019860.35元。其中：基本支出11601826.49元，占总支出30.11%；项目支出：36883633.85元，其中: 节能环保支出21210277.93元，占项目支出的43.7%；农林水支出24779440.43万元，占项目支出的56.3%。
（三）年末收支结转情况分析
2018年末结转27019860.35元。其中：基本支出结转2566124.36元，项目支出结转24453735.99元。
（四）国有资产占用情况分析
2018年初固定资产为2621327.3元，2018年末固定资产为2621327.3元，固定资产无变化。
五、“三公”经费情况说明
“三公”经费支出总额情况。2018年度本部门“三公”经费支出共计66378.32元，为公务用车运行维护费，较上年增加49303.1元，公务用车保有量1辆，为森林消防应急管理用车。
六、政府采购情况说明
2018年我单位无政府采购支出。
七、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费，公务用车购置及运行费和公务接费。
宁县林业和草原局
2019年8月9日
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门：甘肃省庆阳市宁县林业局 | 金额单位：元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 69,940,063.39 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 1,578,400.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 2,495,741.98 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 37 | 21,210,277.93 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 39 | 24,779,440.43 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | ||
| 22 | 49 | ||||
| 本年收入合计 | 23 | 71,518,463.39 | 本年支出合计 | 50 | 48,485,460.34 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 25 | 3,986,857.30 | 年末结转和结余 | 52 | 27,019,860.35 |
| 26 | 53 | ||||
| 总计 | 27 | 75,505,320.69 | 总计 | 54 | 75,505,320.69 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门：甘肃省庆阳市宁县林业局 | 金额单位：元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 71,518,463.39 | 69,940,063.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,578,400.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,495,741.98 | 2,495,741.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 2,495,741.98 | 2,495,741.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2,495,741.98 | 2,495,741.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 33,426,277.93 | 33,426,277.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21104 | 自然生态保护 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110401 | 生态保护 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21105 | 天然林保护 | 11,010,277.93 | 11,010,277.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110501 | 森林管护 | 1,846,176.93 | 1,846,176.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110502 | 社会保险补助 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110503 | 政策性社会性支出补助 | 840,000.00 | 840,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110506 | 天然林保护工程建设 | 8,244,101.00 | 8,244,101.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110599 | 其他天然林保护支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21106 | 退耕还林 | 22,406,000.00 | 22,406,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110602 | 退耕现金 | 11,270,000.00 | 11,270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110605 | 退耕还林工程建设 | 11,136,000.00 | 11,136,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 35,596,443.48 | 34,018,043.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,578,400.00 | ||
| 21301 | 农业 | 1,412,400.00 | 1,412,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130119 | 防灾救灾 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130122 | 农业生产支持补贴 | 812,400.00 | 812,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21302 | 林业 | 27,435,059.57 | 25,856,659.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,578,400.00 | ||
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 743,562.71 | 743,562.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130204 | 林业事业机构 | 6,557,135.50 | 6,557,135.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130205 | 森林培育 | 6,680,000.00 | 6,680,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 65,900.00 | 65,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130211 | 动植物保护 | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130213 | 林业执法与监督 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130217 | 防沙治沙 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130221 | 林业产业化 | 1,704,016.00 | 1,704,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130227 | 林业贷款贴息 | 1,086,000.00 | 1,086,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130299 | 其他林业支出 | 9,288,445.36 | 7,710,045.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,578,400.00 | ||
| 21305 | 扶贫 | 6,748,983.91 | 6,748,983.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130505 | 生产发展 | 2,266,770.00 | 2,266,770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 4,482,213.91 | 4,482,213.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门：甘肃省庆阳市宁县林业局 | 金额单位：元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 48,485,460.34 | 11,601,826.49 | 36,883,633.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,495,741.98 | 2,495,741.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 2,495,741.98 | 2,495,741.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2,495,741.98 | 2,495,741.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 21,210,277.93 | 0.00 | 21,210,277.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21105 | 天然林保护 | 9,940,277.93 | 0.00 | 9,940,277.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110501 | 森林管护 | 1,846,176.93 | 0.00 | 1,846,176.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110506 | 天然林保护工程建设 | 8,094,101.00 | 0.00 | 8,094,101.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21106 | 退耕还林 | 11,270,000.00 | 0.00 | 11,270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110602 | 退耕现金 | 11,270,000.00 | 0.00 | 11,270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 24,779,440.43 | 9,106,084.51 | 15,673,355.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21301 | 农业 | 1,333,800.00 | 812,400.00 | 521,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130119 | 防灾救灾 | 521,400.00 | 0.00 | 521,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130122 | 农业生产支持补贴 | 812,400.00 | 812,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21302 | 林业 | 16,738,870.43 | 8,293,684.51 | 8,445,185.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 872,295.65 | 872,295.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130204 | 林业事业机构 | 6,557,135.50 | 6,557,135.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130205 | 森林培育 | 3,241,269.92 | 0.00 | 3,241,269.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130221 | 林业产业化 | 554,016.00 | 0.00 | 554,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130299 | 其他林业支出 | 5,484,153.36 | 864,253.36 | 4,619,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21305 | 扶贫 | 6,706,770.00 | 0.00 | 6,706,770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130505 | 生产发展 | 2,266,770.00 | 0.00 | 2,266,770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 4,440,000.00 | 0.00 | 4,440,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 财决批复04表 | |||||||
| 部门：甘肃省庆阳市宁县林业局 | 金额单位：元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 69,940,063.39 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 2,495,741.98 | 2,495,741.98 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 37 | 21,210,277.93 | 21,210,277.93 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 39 | 23,201,040.43 | 23,201,040.43 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 22 | 69,940,063.39 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 3,986,857.30 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 3,986,857.30 | 本年支出合计 | 51 | 46,907,060.34 | 46,907,060.34 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 52 | 27,019,860.35 | 27,019,860.35 | 0.00 |
| 26 | 53 | ||||||
| 总计 | 27 | 73,926,920.69 | 总计 | 54 | 73,926,920.69 | 73,926,920.69 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 部门：甘肃省庆阳市宁县林业局 | 金额单位：元 | |||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 46,907,060.34 | 11,601,826.49 | 35,305,233.85 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,495,741.98 | 2,495,741.98 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 2,495,741.98 | 2,495,741.98 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2,495,741.98 | 2,495,741.98 | 0.00 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 21,210,277.93 | 0.00 | 21,210,277.93 | ||
| 21105 | 天然林保护 | 9,940,277.93 | 0.00 | 9,940,277.93 | ||
| 2110501 | 森林管护 | 1,846,176.93 | 0.00 | 1,846,176.93 | ||
| 2110506 | 天然林保护工程建设 | 8,094,101.00 | 0.00 | 8,094,101.00 | ||
| 21106 | 退耕还林 | 11,270,000.00 | 0.00 | 11,270,000.00 | ||
| 2110602 | 退耕现金 | 11,270,000.00 | 0.00 | 11,270,000.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 23,201,040.43 | 9,106,084.51 | 14,094,955.92 | ||
| 21301 | 农业 | 1,333,800.00 | 812,400.00 | 521,400.00 | ||
| 2130119 | 防灾救灾 | 521,400.00 | 0.00 | 521,400.00 | ||
| 2130122 | 农业生产支持补贴 | 812,400.00 | 812,400.00 | 0.00 | ||
| 21302 | 林业 | 15,160,470.43 | 8,293,684.51 | 6,866,785.92 | ||
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 872,295.65 | 872,295.65 | 0.00 | ||
| 2130204 | 林业事业机构 | 6,557,135.50 | 6,557,135.50 | 0.00 | ||
| 2130205 | 森林培育 | 3,241,269.92 | 0.00 | 3,241,269.92 | ||
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | ||
| 2130221 | 林业产业化 | 554,016.00 | 0.00 | 554,016.00 | ||
| 2130299 | 其他林业支出 | 3,905,753.36 | 864,253.36 | 3,041,500.00 | ||
| 21305 | 扶贫 | 6,706,770.00 | 0.00 | 6,706,770.00 | ||
| 2130505 | 生产发展 | 2,266,770.00 | 0.00 | 2,266,770.00 | ||
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 4,440,000.00 | 0.00 | 4,440,000.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 | ||||||||
| 财决批复06表 | ||||||||
| 编制单位：甘肃省庆阳市宁县林业局 | 2019年7月 | 金额单位：元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 5,238,290.50 | 302 | 商品和服务支出 | 872,295.65 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 2,976,581.93 | 30201 | 办公费 | 125,846.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,958,898.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 242,175.50 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 480.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 3,431.37 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 35,388.20 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 800.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 60,635.07 | 30211 | 差旅费 | 14,483.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 600.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 14,800.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5,491,240.34 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 85,794.00 | 30216 | 培训费 | 2,760.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 2,348,447.98 | 30217 | 公务招待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 58,845.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 61,500.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 260,000.00 | 39906 | 赠予 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 50,000.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 1,260,000.00 | 30229 | 福利费 | 142,300.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 812,400.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 66,378.32 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 864,253.36 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 155,028.76 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |||
| 31204 | 费用补贴 | 0.00 | ||||||
| 31205 | 利息补贴 | 0.00 | ||||||
| 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | ||||||
| 人员经费合计 | 10,729,530.84 | 公用经费合计 | 872,295.65 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 部门：甘肃省庆阳市宁县林业局 | 金额单位：元 | ||||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 66,378.32 | 0.00 | 66,378.32 | 0.00 | 66,378.32 | 0.00 | 66,378.32 | 0.00 | 66,378.32 | 0.00 | 66,378.32 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 部门：甘肃省庆阳市宁县林业局 | 金额单位：元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | |||||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
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