宁县人民政府

宁县残联2018年度部门决算情况说明

目 录

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、2018年度部门决算报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

六、专业名词解释

宁县残联2018年度部门决算情况说明

（2019年8月12日）

一、 部门基本情况

（一）部门职能　 

宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为全面建成小康社会，推进现代化建设贡献力量。协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。接待、处理残疾人来信来访。管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

（二）机构情况

宁县残联为财政全额拨款的参照公务员管理的事业单位，现有独立编制机构数1个。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计5246127.5元，支出总计 5681538.71元。与2017年决算数相比，收入增加2090538元、增加66.2%，支出增加3005125.75元、增加114%，主要原因是：上级专项增加。

本部门2018年度收入合计5246127.5元，其中：财政拨款收入5246127.5元，占100%。

本部门2018年度支出合计5681538.71元，其中：基本支出2929914.71元，占51.57%； 项目支出2751624元，占48.43%。

本部门2018年末结转310550.92元，较上年减少462257.86元，主要原因是2018年项目进展较快，项目资金结转减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计5246127.5元，较上年决算数增加2090538元，增长66.2%。主要原因：上级专项增加。较年初预算数增加4738127.5元，增长9.32倍。主要原因：1、人员工资增长；2、项目资金均未列入预算。

本部门2018年度财政拨款支出合计5681538.71元，较上年决算数增加3005125.75元，增加114%。主要原因是：上级专项增加。较年初预算数增加5173538.71元，增长10.18倍。主要原因：一是人员工资正常晋升，人员经费增加；二是项目支出增加。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1.残疾人康复支出306490元，占5.4%，较年初预算数增加305490元。

2.残疾人就业和扶贫支出581234元，占10.2%较年初预算数增加306490元。

3.其他残疾人事业支出1145900元， 占20.2%，较年初预算数增加,1145900元。4.用于残疾人事业的彩票公益金支出718000元，占12.6%，较年初预算数增加718000元。主要原因：上级专项支出增加。                                                                       4.一般行政管理事务支出2929914.71元，占51.6%，较年初预算数增加2421914.71元，主要原因：调整基本工资及艰边津贴，人员经费增加，新增县级配套项目。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出2929914.71元。其中：人员经费2051127.5元，较上年增长400658元，主要原因是正式在职人员正常晋升、艰边津贴标准提高，残疾人助学标准提高。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、生活补助、救济费、奖励金、助学金、个人农业生产。公用经费878787.21元，较上年增长401143.75元，主要原因是我单位新增换届会议费，办公设备购置费、专用设备费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修维护费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、“三公”经费情况说明

     本部门2018年“三公”经费支出总额为0,与2017年比减少20560元。我单位公务用车已于2016年上缴公车平台，所以公务用车运行维护费为0，我单位2018年无公务接待，也无因公出国人员，因此无“三公”经费支出。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出878787.21元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修维护费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较2017年增长401143.75元。主要原因是我单位新增换届会议费，办公设备购置费、专用设备费增加。

（二）国有资产占用情况说明。本部门2018年初固定资产为732387元，年内购置固定资产114220元，年末固定资产仍为846607元，当年固定资产新增114220元。本部门无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明。2018年政府采购支出879000元，均为政府采购货物（残疾人辅助器具及动态更新宣传资料）支出本部门无政府采购支出。

（四）预算绩效管理情况说明。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目1个，万户托养残疾人补贴，涉及资金449900元。从评价情况来看，项目实施的非常顺利，享受补贴的残疾人都得到了实惠 。组织开展了下属焦村镇人民政府整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出800元。从评价情况来看，补贴资金全部通过惠农“一折统”的方式发放到残疾人手中。

（五）政府性基金财政拨款情况说明。本部门政府性基金财政拨款支出718000元，其中贫困重度残疾人家庭无障碍改造支出490000元，残疾人助学支出228000元。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施。

（十二）残疾人事业：反映残联系统纳入预算管理的残疾人事业单位的支出，包括残疾人康复、托养、扶贫、助学、家庭无障碍改造、机动轮椅车燃油补贴等方面支出。

（十三）其他残疾人事业支出：除上述残疾人事业项目以外的其他用于残疾人事业方面的支出。

七、附件：2018年度部门决算公开表（1-8）