宁县人民政府

目 录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

六、专业名词解释

和盛镇计生办2018年度部门决算情况说明

（2019年8月8日）

一、和盛镇计生站基本情况

（一）基本职能

1、计划生育技术服务：包括(1)、计划生育手术(放环、取环、人流等);(2)、妇科常见病诊治和孕情、环情检查;(3)、避孕药具发放及管理;(4)、技术随访和咨询指导。

2、宣传培训：包括对计划生育法律法规、生殖保健及避孕节育、优生优育等知识的宣传，对育龄群众应知应会知识的教育以及对基层计划生育工作人员的业务培训。

3、行政审批：包括1、为计划生育一孩、二孩者办理《生育登记》，为符合再生育条件者上报《再生育审批表》;2、为流出人员办理《流动人口婚育证明》，为流入人员审验《流动人口婚育证明》;3、出具落户介绍信、婴儿出生落户介绍信及其他计划生育相关手续，办理《独生子女父母光荣证》等。

4、信息管理：包括1、及时上报新婚、出生、手术、死亡、迁出迁入等变更信息;2、定期反馈，做好对基层工作的指导;3、负责和盛辖区计划生育整体工作，确保人口与计划生育各项责任目标的完成。

（二）单位性质及人员构成情况

宁县和盛镇计生办属于事业单位，现有事业管理人员19名，三支一扶人员1名。与上年比较减少1人。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计1442170元，支出总计1419580元。与2017年决算数相比，收入增加51106元、增加3.54%，支出减少5578元、下降0.39%，主要原因是：①人员工资政策性调整;②工会会费福利费没有支出。

本部门2018年度收入合计 1442170元，其中：财政拨款收入1442170元。

本部门2018年度支出合计 1419580元，其中：基本支出1419580元。

本部门2018年度年末结转和结余22590元，较上年增加22590元，主要原因是2018年工会会费和福利费没有支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计1442170元，较上年决算数增加51106元，增加3.54%。主要原因：①人员工资政策性调整。较年初预算数1173102元增加269068元，增加18.66%。主要原因：①人员工资政策性调整。

本部门2018年度财政拨款支出合计1419580元，较上年决算数减少5578元，下降0.39%。主要原因：①2018年工会会费和福利费没有支出。较年初预算数增加 246478元，增长 17.36%。主要原因：人员工资政策性调整。

本部门2018年度财政拨款支出全部用于医疗卫生与计划生育服务支出1419580元，占100%，较年初预算数增加246478元，主要原因是人员工资政策性调整。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1419580元。其中：人员经费1398570元， 较上年增加45142元，主要原因是人员工资政策性调整。公用经费21010元，较上年减少50720.42元，主要原因是工会会费福利费没有支出。

四、“三公”经费情况说明

2018年“三公经费”支出总额为0元，与2017年“三公经费”无增减变化。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2018年本部门机关运行经费支出21010元，机关运行经费主要用于开支办公费、劳务费、其它交通费、差旅费、电培训费等。机关运行经费较2017年减少50720.42元，下降70.71%，主要原因是工会会费和福利费没有支出。

（二）国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用。

（三）政府采购支出情况说明

本部门无政府采购。

(四)预算绩效管理情况说明

本部门无预算绩效管理。

（五） 政府性基金财政拨款情况说明

本部门无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。