宁县人民政府

宁县和盛园区小学单位2018年决算公开说明

一、基本情况

（一）单位基本情况

宁县和盛园区小学隶属县教育体育局管理，股级建制，为公益一类、财政全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度。

(二) 部门职责

   1.贯彻国家教育方针，根据学生身心特点和需要实施素质教育，为其平等参与社会生活，继续接受教育，成为社会主义事业的建设者和接班人奠定基础。

2.根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》，结合实际情况制定学校章程。

3.保障施教区以内适龄儿童接受小学教育。  

4.培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的情感，具有良好的品德，养成文明、礼貌、遵纪守法的行为习惯；掌握基础的文化科学知识和基本技能，初步具有运用所学知识分析问题、解决问题的能力；掌握锻炼身体的基本方法，养成较好的个人卫生习惯，身体素质和健康水平得到提高；具有健康的审美情趣；掌握一定的生活、劳动、生产知识和技能；初步树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识，形成适应社会的基本能力。

5.以汉语言文字为基本教学语言文字，推广使用全国通用的普通话和规范字。

6.面向全体学生，坚持因材施教，改进教育教学方法，充分发挥各类课程的整体功能，促进学生全面发展。

7.对修完规定课程且成绩合格者，发给毕业证书，对不合格者发给结业证书；对已修满义务教育年限但未修完规定课程者，发给肄业证书；对未修满义务教育年限者，可视情况出具学业证明。

（三）、内设机构

根据上述职责任务，宁县和盛园区小学设4个内设机构：

1、教导处

安排并落实学校教育教学活动，负责课程、学籍建档管理、招生编班等工作。

2、政教处

实施学校德育工作，负责学生社会实践活动、心理咨询、管理及考核班级、教育和处理违纪学生、家校联系等工作。

3、教研室

负责学校课程改革、教学研究、质量分析、教师培训等工作。

4、总务处

      负责学校的后勤保障工作，按规定收支经费；负责师生餐饮、校产管理、学校整体规划及基建、校舍及各类软硬件护修、校园卫生清洁及考核、校园安全管理等工作。

    （四）、人员编制和领导职数

      宁县和盛园区小学核定事业编制33名。    

（五）、人员情况及增减变动原因

本单位现有事业编制39名。实有事业人员33人（其中专业技术人员33人、工勤人员0人）。离休0人，退休0人，遗属供养0人。

二、预算执行情况分析

    本年预算财政拨款收入合计307.03万元，上年结转18.82万元，收入总计325.58万元。全年预算财政支出总计312.04万元，其中财政拨款基本支出312.04万元。一般公共预算财政基本支出中人员经费支出194.29万元，公用经费支出117.76万元。 “三公”经费预算支出0万元，没有单独预算拨付

三、综合收支情况说明及上年决算数据对比情况

（一）2018年综合收支情况

本年度实际总收入325.58万元（其中：财政拨款收入 307.03万元，事业收入0万元，其他收入0万元上年结转收入18.82万元），按功能分类科目：教育支出312.04万元，社会保障和就业支出0万元。2018年结转收入13.8万元。

本年度总支出312.04万元（其中：基本支出194.29万元，项目支出117.76万元），按功能分类科目：教育支出312.04万元，社会保障和就业支出0万元。按经济分类科目：工资福利支出189.94万元，对个人和家庭补助58.27万元，商品和服务支出43.98万元，其他资本性支出19.85万元。2018年12月31日结转13.8万元。

（二）公共预算财政拨款收支情况

 本年度公共财政预算收入307.03万元（其中：财政拨款收入307.03万元，事业收入0万元，其他收入 0万元），按功能分类科目：教育支出312.04万元，社会保障和就业支出0万元。2017年结转收入18.82万元。

本年度公共财政预算支出312.04万元（其中：基本支出194.29万元，项目支出117.76万元），按功能分类科目：教育支出312.04万元，社会保障和就业支出0万元。按经济分类科目：工资福利支出189.94万元，对个人和家庭补助58.27万元，商品和服务支出43.98万元，其他资本性支出19.85万元。2018年12月31日结转13.8万元。

（三）与上年决算数据对比情况

     2018年总收入较2017增加251.39万元，其中：按功能分类科目：教育支出增加251.39万元，社会保障和就业支出增加0万元。原因为：新成立宁县和盛园区小学工资在本单位发放。

    2018年总支出较2017增加275.58万元，其中：按功能分类科目：教育支出增加275.58万元，社会保障和就业支出增加0万元。原因为：新成立宁县和盛园区小学工资在本单位发放。

（四）本年财政拨款与年初预算对比情况

    本年度财政拨款307.03万元与2017年度年初预算相比增加307.03万元 。按功能分类科目比较：教育支出增加307.03万元，主要是我单位义务保障经费、农村义务教育阶段营养改善资金属于专项资金，2018年度学生增加223人，专项经费随之增加；2018年度在职人员工资在本单位发放及正常晋升调资增加。

三、“三公”经费支出情况情况

2018年，我单位“三公经费”0元，（其中：出国（境）活动费0元，公务用车运行维护费0元，公务接待费0元）；与2017年“三公经费”支出0元（其中：出国（境）活动费0元，车辆运行费支0元，公务接待费0元） 相比较无变化。

四、关于机关运行经费支出情况 

本单位2018年度机关运行经费支出0万元，比2017年年初预算增加0万元，主要是本年度及上年度工会会费、福利费、公用经费在职工原单位预算。

五、政府采购支出情况

本单位今年基本支出无预算政府采购项目

 六、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。其他固定资产情况如下：年初固定资产为5.64万元，年末固定资产为22.31万元。实际增加固定资产16.67万元，其中办公设备购置16.67万元，增加固定资产支出占义务保障经费的30%，符合规定的不低于义务保障经费的30%之规定；由于义务教育均衡验收，在学生实验设备器材、音体美器材购置数量较多，因此通用设备和专用设备2018年度净增资产额较大。

七、预算绩效情况说明

 根据财政预算绩效管理要求，本单位2018年一般公共预算项目支出未开展绩效评价。本单位义务保障经费专项资金本年度收入56.23万元  实际支出63.84万元（含上年结余9.45万元），本年结余1.84万元主要留用于2018-2019学年度第一学期末日常支出，所有支出均按照义务保障经费管理办法及义务教育阶段学校财务管理规定执行，资金使用合法合规，保障了本单位教育教学等各项工作的顺利开展；农村义务教育阶段营养改善资金本年度收入56.08万元 支出53.91万元 结余11.53万元，结余主要留用于2018-2019学年度第一学期末（2019年1月）学生就餐月末结算，未有扣除、挪用情况，保证了学生在校期间早餐就餐，促进了学生的健康成长，充分发挥了资金作用。

八、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
  上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
  社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
  基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
   三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国