宁县人民政府

宁县扶贫开发办公室2018年部门决算

公开信息情况说明

一、宁县扶贫开发办公室基本情况

（一）宁县扶贫开发办公室基本职能

    1、执行中央、省、市和县委有关扶贫开发和老区建设工作方针、政策和法律法规，研究拟订全县扶贫开发中长期规划和年度计划，分析研究全县扶贫开发和老区建设中存在的问题和不足，总结典型经验、组织开展成果宣传，为县委、县政府决策提供依据。

2、负责财政专项扶贫资金和项目的监督管理，拟订中央、省、市下达的财政专项扶贫资金、老区建设资金和东西部扶贫协作帮扶资金、中央单位定点扶贫资金的分配方案。负责财政专项扶贫资金项目考察、论证、立项、申报等，并做好组织实施、项目备案、监督管理工作。配合有关部门开展项目检查验收、绩效评价，配合做好贫困县党委和政府扶贫开发成效考核工作。

3、负责东西部扶贫协作和中央单位定点扶贫工作的统筹协调和联络服务。

4、负责组织对全县扶贫开发情况进行统计和动态监测，指导开展全国扶贫开发信息系统统计监测、动态分析等工作。

5、负责全县脱贫攻坚帮扶工作。

6、完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作任务。

（二）机构情况及增减变动原因

    宁县扶贫开发办公室是正科级机关行政单位，本单位根据上级扶贫部门分工要求，结合县扶贫办工作实际，成立综合股、脱贫攻坚业务股、建档立卡股、计划股、产业股、帮扶股、督查信访股7个股室。

(三)人员情况及增减变动原因

    宁县扶贫开发办公室现有行政编制8人，事业编制3人，工勤编制1人，年末实有人员23人,其中: 在职职工21人，退休职工2人，超编9人，较2018年增加2人。

二、部门经费收支情况简要说明

单位本年度实际总收入95586934.22元，其中财政拨款收入37234505.8元，其他收入58352428.42元，2017年结转3004962.28元。

本年度总支出94668625.08元（其中基本支出2832297.8元，项目支出91836327.28元）。2018年12月31日结转3923271.42元。

三、2018“三公经费”决算支出情况

2018年“三公经费”支出总额为0元（其中：

出国（境）活动费0元，车辆运行费支0元，公务接待费0元）。与2017年“三公经费”支出总额为0元（其中：出国（境）活动费0元，车辆运行费支0元，公务接待费0元）持平；与2018年“三公经费”年初预算0元（其中：出国（境）活动费0元。2、车辆运行费支0元。3、公务接待费0元）持平。

四、关于机关运行经费支出说明

本部门 2018年度机关运行经费支出844207.8元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017 年增加677107.8元，主要为全县脱贫攻坚学习经费在我单位列支。

五、政府采购支出情况

政府采购总额191200元（脱贫攻坚资料汇编31500元；“一户一策”到户宣传挂图69300元；“一户一策”实施方案资料汇编42400元;“一户一策”工作资料汇编48000元）。

 六、国有资产占用情况

宁县扶贫开发办公室2018年末固定资产总值243460元，其中其他固定资产227880元，无形资产15580元。

七、关于2018年度预算绩效情况的说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目9个，资金33806498.86元，（其中：其他资本性支出15143562.28元，对企事业单位补贴18662936.58元）。从评价情况来看项目支出按经济分类，主要支出在其他资本性支出和对企事业单位补贴，二者各占比44.79%、55.21%，项目资金未支出工资福利及离退休费和住房改革支出，各项支出经济分类准确、合理。

根据年初设定的绩效目标，两后生培训项目（1个）自评得分为100分。项目按时完成，并通过上级部门验收；道路建设项目（7个）自评得分100分。项目按时完成，并通过上级部门验收。精准扶贫贷款贴息项目（1个）自评得分100分。按期完成贷款贴息。

八、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
  上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
  社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
  基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
   三公经费：是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
  九、决算公开内容
   2018年度部门收支决算公开表（见附件）；