宁县人民政府

春荣镇人民政府2018年决算公开说明

目 录

一、基本情况

（一）单位基本情况

（二）部门职责

（三）机构设置情况

（四）机构情况及增减变动原因

（五）人员情况及增减变动原因

二、预算执行情况分析

（一）收入支出结构分析

（二）收入支出与预算对比分析

（三）年末收支结余情况分析

三、综合收支情况说明及上年决算数据对比情况

（一）2018年综合收支情况

（二）公共预算财政拨款收支情况

（三）与上年决算数据对比情况

四、“三公”经费支出情况

五、关于机关运行经费支出情况

六、政府采购支出情况

七、国有资产占用情况

八、预算绩效情况说明

九、名词解释

一、基本情况

（一）单位基本情况

宁县春荣镇人民政府是纳入2018年度部门决算汇编范围的独立核算单位，属财政全额拨款的行政事业单位，现执行行政单位会计制度。

（二）部门职责

（一）贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；

（二）加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；

（三）根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。

（四）组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

（五）普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应。

（六）抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

（三）机构设置情况

春荣镇人民政府属行政事业单位，下设社会事务服务中心、文化服务中心、计划生育服务中心、农业服务中心、动植物疫病防控和农产品质量监管服务中心、农经财政服务中心、水利工作站。

（四）机构情况及增减变动原因

 春荣镇人民政府现有内设机构8个，其中：社会事务服务中心、文化服务中心、计划生育服务中心、农业服务中心、动植物疫病防控和农产品质量监管服务中心、农经财政服务中心、水利工作站。内设机构较2017年无增减变动。

（五）人员情况及增减变动原因

春荣镇政府现有行政编制27名，机关工勤事业编制2名，事业编制46名。实有行政人员21人，临时招聘人员2人，长期计划内招聘1人，事业人员65人，退休人员19人，遗嘱供养人员21人。较2017年减少2人，原因为工资关系正常变动。

二、预算执行情况分析

（一）收入支出结构分析

（1）收入情况：本年度实际总收入25661063.44元（其中：财政拨款收入25661063.44元），按功能分类科目：一般公共服务支出8361416.00元，文化体育与传媒支出1399799.94元，社会保障和就业支出1173216.50元，节能环保支出11600000.00元，农林水支出3126631.00元。2017年末结转收入2241293.00元。

（2）支出情况：本年度实际总支出19225816.94元（其中：基本支出12402097.00元，项目支出6823719.94元），按功能分类科目：一般公共服务支出8590169.50元，文化体育与传媒支出1399799.94元，社会保障和就业支出1173216.50元，节能环保支出3222000.00元，城乡社区支出1070000.00元，农林水支出3770631.00元。按经济分类科目：工资福利支出4640346.00元，对个人和家庭的补助6389162.50元，商品和服务支出1372588.50元，其他资本性支出6823719.94元。2018年12月31日结转8676539.50元。

（二）收入支出与预算对比分析

2018年初预算数7131647.00元（一般公共服务支出6065597.00元,社会保障与就业支出1066050.00元）。2018年收入数25661063.44元（一般公共服务支出8361416.00元，文化体育与传媒支出1399799.94元，社会保障和就业支出1173216.50元，节能环保支出11600000.00元，农林水支出3126631.00元），年支出数19225816.94元（一般公共服务支出8590169.50元，文化体育与传媒支出1399799.94元，社会保障和就业支出1173216.50元，节能环保支出3222000.00元，城乡社区支出1070000.00元，农林水支出3770631.00元）。增加部分按功能科目对比：一般公共服务支出增加2524572.5元，文化体育与传媒支出增加1399799.94元，社会保障和就业支出增加107166.50元，节能环保支出增加3222000.00元，城乡社区支出增加1070000.00元，农林水支出增加3770631.00元

（三）年未收支结余情况分析

我单位收支本年度财政补助结转8676539.50元（其中：基本支出118539.5元，项目支出8558000.00元）。

三、综合收支情况说明及上年决算数据对比情况

（一）2018年综合收支情况

本年度实际总收入25661063.44元（其中：财政拨款收入25661063.44元），按功能分类科目：一般公共服务支出8361416.00元，文化体育与传媒支出1399799.94元，社会保障和就业支出1173216.50元，节能环保支出11600000.00元，农林水支出3126631.00元。2017年末结转收入2241293.00元。

本年度总支出19225816.94元（其中：基本支出12402097.00元，项目支出6823719.94元），一般公共服务支出8590169.50元，文化体育与传媒支出1399799.94元，社会保障和就业支出1173216.50元，节能环保支出3222000.00元，城乡社区支出1070000.00元，农林水支出3770631.00元。按经济分类科目：工资福利支出4640346.00元，对个人和家庭的补助支出6389162.50元，商品和服务支出1372588.50元，其他资本性支出6823719.94元。2018年12月31日结转8676539.50元。

（二）公共预算财政拨款收支情况

 本年度公共财政预算收入25661063.44元（其中：财政拨款收入25661063.44元），按功能分类科目：一般公共服务支出8361416.00元，文化体育与传媒支出1399799.94元，社会保障和就业支出1173216.50元，节能环保支出11600000.00元，农林水支出3126631.00元。2017年末结转收入2241293.00元。

本年度公共财政预算支出19225816.94元（其中：基本支出12402097.00元，项目支出6823719.94元），一般公共服务支出8590169.50元，文化体育与传媒支出1399799.94元，社会保障和就业支出1173216.50元，节能环保支出3222000.00元，城乡社区支出1070000.00元，农林水支出3770631.00元。按经济分类科目：工资福利支出4640346.00元，对个人和家庭的补助支出6389162.50元，商品和服务支出1372588.50元，其他资本性支出6823719.94元。2018年12月31日结转8676539.50元。

（三）与上年决算数据对比情况

     2018年总收入较2017增加9706563.44元，其中：一般公共服务支出减少2542784.00元，文化体育与传媒支出增加1399799.94元，社会保障和就业支出增加75316.50元，节能环保支出增加11600000.00元，城乡社区支出减少1200000.00元，农林水支出增加374231.00元。

2018年总支出较2017增加4386316.94元，其中：一般公共服务支出减少2823030.50元，文化体育与传媒支出增加1399799.94元，社会保障和就业支出增加75316.50元，节能环保支出增加3222000.00元，城乡社区支出增加770000.00元，农林水支出增加1742231.00元。

四、“三公”经费支出情况

2018年“三公经费”支出总额为74228.47元（其中：出国（境）活动费0元，公务用车运行维护费74228.47元，公务接待费0元）。较2017年“三公经费”支出111100元，减少36871.53元。我镇现有1辆一般公务用车和1辆一般执法执勤用车正常运行，较2017年“三公经费”年初预算50000.00元（其中：1、出国（境）活动费0元。2、公务用车运行费0元。3、公务接待费50000.00元）增加24228.47元，增加原因：公务用车开展工作指导次数频繁，公务用车运行费增加74228.47元，公务接待各项费用减少50000.00元。

五、关于机关运行经费支出情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出1372588.50元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、维修（护）费、工会会费、差旅费、福利费等。

六、政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

七、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门办公用房面积为：1991平方米，价值为3521627.28元；本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆，价值为259700元。

八、预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，春荣镇人民政府对本部门2018年度一般公共预算基本支出和项目支出开展绩效评价。其中，涉及一般公共服务支出减少2823030.50元，文化体育与传媒支出增加1399799.94元，社会保障和就业支出增加75316.50元，节能环保支出增加3222000.00元，城乡社区支出增加770000.00元，农林水支出增加1742231.00元，主要评价了人员工资及津贴补贴发放的规范性，商品和服务类采购相关手续的合规性及条据报销的完整性。从总体评价情况来看，春荣镇人民政府一般公共预算支出情况良好，预算信息公开符合要求，机关财务制度健全，会计核算总体规范、准确，基本达到了预期效果。

八、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
  上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
  社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
  基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
   三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
   机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。