宁县人民政府

春荣镇计生站2018年决算公开说明

目 录

一、基本情况

（一）单位基本情况

（二）部门职责

（三）机构设置情况

（四）机构情况及增减变动原因

（五）人员情况及增减变动原因

二、预算执行情况分析

（一）收入情况分析

（二）支出情况分析

（三）收入支出与预算对比分析

（四）年末收支结余情况分析

三、综合收支情况说明及上年决算数据对比情况

（一）2018年综合收支情况

（二）公共预算财政拨款收支情况

（三）与上年决算数据对比情况

四、“三公”经费支出情况

五、关于机关运行经费支出情况

六、政府采购支出情况

七、国有资产占用情况

八、预算绩效情况说明

九、名词解释

一、基本情况

（一）单位基本情况

宁县春荣镇计生站是纳入2018年度春荣镇人民政府决算汇编范围的核算单位，属财政全额拨款的事业单位，现执行事业单位会计制度。

（二）部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关人口与计划生育工作的方针、政策和法律法规。

（二）对全镇计生站村(居)、企业、事业单位的人口与计划生育工作目标管理责任制进行检查指导和考核评估，负责全镇计生站的计划生育统计工作。

（三）负责全镇计生站范围内的人口与计划生育的宣传教育工作，利用人口学校等多种形式为育龄群众进行优生优育、避孕节育的培训。

（四）计划生育服务站为全春荣镇计生站育龄妇女实行免费的计划生育手术，开展优生优育、避孕节育咨询，进行计划生育药具的发放工作。

（五）办理一孩生育登记，发放计划生育手册;到市生育局审核二孩生育证;发放独生子女父母光荣证;为流出育龄人群办理流动人口婚育证明。

（六）负责全镇计生站范围内的流动人口计划生育管理工作。

（三）机构设置情况

春荣镇计生站属行政事业单位。

（四）机构情况及增减变动原因

 春荣镇计生站内设机构较2018年无增减变动。

（五）人员情况及增减变动原因

春荣镇计生站现有事业编制15名。事业人员17人，较2017年减少3人，人事关系调出2人，退休1人。

二、预算执行情况分析

（一）收入情况分析

2018年我单位收入总额1272691.00元，其中财政拨款收入1272691.00元。

（二）支出情况分析

2018年我单位支出总额为1272691.00元，其中基本支出1272691.00元（工资福利支出937971.00元，商品和服务支出34720.00元，对个人和家庭的补助300000.00元，基本支出占总支出100%）。

（三）收入支出与预算对比分析

2018我单位年初预算收入1059960.00元，支出决算数为1272691.00元，支出决算数比年初预算数增加212731.00元，增加数为政策性增资及经费拨款支出增多。

（四）年末收支结余情况分析

2018年12月31日结转40400.00元，为基本支出结转和结余。

三、综合收支情况说明及上年决算数据对比情况

（一）2018年综合收支情况

本年度实际总收入1272691.00元（其中：财政拨款收入1272691.00元），按功能分类科目：医疗卫生与计划生育支出1272691.00元。2017年结转收入40400.00元。

本年度总支出1272691.00元（其中：基本支出1272691.00元），按功能分类科目：医疗卫生与计划生育支出1272691.00元。2018年12月31日结转40400.00元。

（二）公共预算财政拨款收支情况

 本年度公共财政预算收入1272691.00元（其中：财政拨款收入1272691.00元），按功能分类科目：医疗卫生与计划生育支出1272691.00元。2016年结转收入40400.00元。

本年度公共财政预算支出1272691.00元（其中：基本支出1272691.00元），按功能分类科目：医疗卫生与计划生育支出1272691.00元。2017年12月31日结转40400.00元。

（三）与上年决算数据对比情况

     2018年总收入较2017增加9800.00元，其中：医疗卫生与计划生育支出增加9800.00元。原因为：人员工资福利支出存在政策性增资。

2018年总支出较2017增加1400.00元，其中：医疗卫生与计划生育支出增加1400.00元。原因为：人员工资福利支出存在政策性增资。

四、“三公”经费支出情况

2018年“三公经费”支出总额为0元（其中：出国（境）活动费0元，公务用车运行维护费0元，公务接待费0元）。较2017年“三公经费”支出无增减变化。较2018年“三公经费”年初预算0元（其中：1、出国（境）活动费0元。2、公务用车运行费0元。3、公务接待费0元）无增减变化。

五、关于机关运行经费支出情况

本单位 2018 年度机关运行经费支出40400.00元，较2017 年机关运行经费支出减少8400.00元。主要原因是：办公用品购置减少、机关维修减少。

六、政府采购支出情况情况

本部门2018年度政府采购支出总额0元。

七、国有资产占用情况

本预算单位国有资产全部纳入春荣镇人民政府国有资产管理。

八、预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，春荣镇计生站对本部门2018年度医疗卫生与计划生育支出开展绩效评价。医疗卫生与计划生育支出1272691.00元，主要评价了人员工资及津贴补贴发放的规范性，商品和服务类采购相关手续的合规性及条据报销的完整性。从总体评价情况来看，春荣镇计生站医疗卫生与计划生育支出情况良好，预算信息公开符合要求，机关财务制度健全，会计核算总体规范、准确，基本达到了预期效果。

九、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
  上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
  社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
  基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
   三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
   机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。