宁县人民政府

宁县房地产管理局2018年度部门决算情况说  明

目 录

一、部门概况

（一）单位基本情况

（二）部门职责

（三）机构设置情况

（四）机构情况及增减变动原因

（五）人员情况及增减变动原因

二、部门决算执行情况

（一）收入支出结构分析

（二）收入支出与预算对比分析

（三）年末收支结余情况分析

（四）资产负债情况分析

三、综合收支情况说明及上年决算数据对比情况

（一）综合收支情况

（二）公共决算财政拨款收支情况

（三）与上年决算数据对比情况

（四）本年财政拨款与年初预算对比情况

四、“三公”经费支出情况情况

五、关于机关运行经费支出情况

六、政府采购支出情况情况

七、国有资产占用情况

八、决算绩效情况说明

九、名词解释

宁县房地产管理局2018年度部门决算情况说明

一、部门概况

（一）单位基本情况

宁县房管局是全额拨款事业单位，隶属于宁县住房和城乡建设局，执行事业单位会计制度。

（二）部门职责

根据上级规定拟定全县房地产管理、住房保障的政策措施、管理办法并组织实施；负责全县房地产行业管理、房地产市场管理和住房保障；负责全县房屋产权产籍管理；负责全县物业管理工作；承担全县住宅与房地产开发项目竣工综合验收；负责全县房地产行业职工培训和中介服务机构的资格管理；负责全县房地产行业统计。

（三）机构设置情况

    根据宁编委发【2013】35号文件，成立宁县房地产管理局，系财政全额拨款的事业单位，隶属宁县住房和城乡建设局。

（四）机构情况及增减变动原因

内设办公室、产权产籍股、住房保障股、市场与物业股四个股室。较2017年无增减变化。

（五）人员情况及增减变动原因

现有事业编制11名，实有人员17人。在职14人，退休 3人。较2017年在职增加1人，退休增加2人。

二、部门决算执行情况

（一）收入支出结构分析

收入情况：2018年财政拨款收入为3313.31万元，占财政拨款的100%。

支出情况：2018年总支出1,933.64万元，结余1387.35万元。基本支出137.99万元，占总支出7.14%（其中：工资福利支出83.96万元，占本年支出的4.34%；商品和服务支出16.73万元，占本年支出的0.04%）;专项支出1,795.65万元，占总支出的92.86%。

（二）收入支出与预算对比分析

年初预算数（查经费包干文）103.70万元，决算数3,320.99万元，差异率3,102.41%。

（三）年末收支结余情况分析

年末结余1,387.35万元（专项结余1,387.35万元）。

（四）资产负债情况分析

年初固定资产为421.72万元，年末固定资产为452.60万元。实际增加固定资产30.88万元。系住建局和房改办调拨的固定资产。

三、综合收支情况说明及上年决算数据对比情况

（一）综合收支情况

本年度实际总收入3313.31万元（其中：财政拨款收入3313.31万元），按功能分类科目：一般公共服务支出15.41万元，社会保障和就业10.81万元，城乡社区支出111.77万元，住房保障支出1795.65万元。2017年结转收入7.68万元。

本年度总支出1933.64 万元（其中：基本支出137.99万元，项目支出1795.65万元），按功能分类科目：一般公共服务支出15.41万元，社会保障和就业10.81万元，城乡社区支出111.77万元，住房保障支出1795.65万元。按经济分类科目：工资福利支出83.95万元，商品和服务支出16.73万元，对个人和家庭的补助154.47万元，基本建设支出1678.09万元，其他资本性支出0.4万元。2018年12月31日结转1387.35万元。

（二）公共决算财政拨款收支情况

 本年度公共财政决算收入3313.31万元（其中：财政拨款收入3313.31万元），按功能分类科目：一般公共服务支出15.41万元，社会保障和就业10.81万元，城乡社区支出111.77万元，住房保障支出1795.65万元。2017年结转收入7.68万元。

本年度公共财政决算支出1933.64 万元（其中：基本支出137.99万元，项目支出1795.65万元），按功能分类科目：一般公共服务支出15.41万元，社会保障和就业10.81万元，城乡社区支出111.77万元，住房保障支出1795.65万元。按经济分类科目：工资福利支出83.95万元，商品和服务支出16.73万元，对个人和家庭的补助154.47万元，基本建设支出1678.09万元，其他资本性支出0.4万元。2018年12月31日结转1387.35万元。

（三）与上年决算数据对比情况

2018年财政拨款收入3313.31万元，比上年减少52.79%。原因为：住房保障支出专项拨款减少。

2018年支出1933.64万元，比上年减少73.44%。原因为：住房保障专项资金支付减少。

（四）本年财政拨款与年初预算对比情况

按功能分类进行对比分析：一般公共服务支出年初预算数17.92万元，本年财政拨款数15.41万元，差额2.51万元，系宁县住房改革办公室人员调出，单位撤销后将2名人员调入我单位；社会保障和就业支出年初预算数4.93万元，本年财政拨款数10.81万元，差额5.88万元，系宁县住房改革办公室单位撤销后将1名退休人员划拨我单位，我单位于2018年退休1人；城乡社区支出年初预算数80.85万元，本年财政拨款数111.77万元，差额30.92万元，系宁县住房改革办公室单位撤销后将2名人员调入我单位；住房保障支出年初预算数0万元，本年财政拨款数1795.65万元，差额1795.65万元，系本年上级下达保障性住房专项资金。

按经济分类科目进行对比分析，人员经费年初预算数91.05万元，本年财政拨款支出120.87万元，差异率32.74%，系人员增加。公用经费年初预算数12.65万元，本年财政拨款支出17.13万元，差异率35.38%，系支付上年国库集中支付结转资金。

四、“三公”经费支出情况情况

2018年，我局“三公经费”支付0万元。因公出国（境

费0万元；公务用车购置及运行费0万元；公务接待费0万元（因单位未配车，所以无公务用车运行费）。

五、关于机关运行经费支出情况

2018年度全年共支付公用经费17.13万元，比 2017年减少6.15万元。主要原因是：我单位严控公用经费支出。

六、政府采购支出情况情况

2018年度政府采购支出总额0.4万元，其中：办公设备购置0.4万元。

七、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，国有资产占用情况：固定资产占用452.6万元，无形资产占用1.85万元。其中：房屋2086平方米、14.13万元；其他固定资产438.47万元；无形资产1.85万元。

八、决算绩效情况说明

根据财政决算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共决算项目支出开展绩效评价。共涉及资金3313.31万元，占一般公共决算项目支出总额的100%。组织对保障性住房开展了重点绩效评价，涉及一般公共决算支出3313.31万元。

九、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
  上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
  社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
  基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
   三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
   机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。