宁县人民政府

宁县金村乡人民政府 2018年度部门决算

情况说明

目 录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

六、专业名词解释

  宁县金村乡人民政府2018年度部门决算

情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业务生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）抓好精准扶贫工作，全力打赢脱贫攻坚战。

（7）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

我乡属三类乡镇，行政事业单位，现有内设机构7个，其中有金村乡动植物防控和农产品质量监管服务中心、金村乡农经财政服务中心、金村乡农村公路管理所、金村乡农业服务中心、金村乡社会事务服务中心、金村乡水利工作站、金村乡文化服务中心。核定行政编制20人(行政编制18人，工勤编制2人)，事业编制20人（金村乡动植物防控和农产品质量监管服务中心3人、金村乡农经财政服务中心3人、金村乡农村公路管理所1人、金村乡农业服务中心4人、金村乡社会事务服务中心5人、金村乡水利工作站2人、金村乡文化服务中心2人）。

2018年末实有人数为44人（行政人员11人，事业人员25人，临时人员2人，退休人员3人，遗嘱供养3人）与2017年度相比我单位减少2人（行政编制减少2人）。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2018年度收入总计6195281.56元，支出总计 6090493.78元。与2017年决算数相比收入增加11052.56元、增长0.18%，支出减少303044.27元、下降4.74%，年度总收入增加主要原因是：①项目支出增加；②财政供养人员工资增加；年度总支出减少主要原因是：项目支出需跨年度完成。

本单位2018年度收入合计6195281.56元，其中：财政拨款收入6195281.56元，占100%。

本单位2018年度支出合计6090493.78元，其中：基本支出5070627.22元，占83.25%； 项目支出1019866.56元，占16.75%。

本单位2018年度年末结转和结余685953.00元，较上年增加104787.78元，主要原因是2018年崔庄村文化广场项目需跨年度完成。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2018年度财政拨款收入合计6195281.56元，较上年决算数增加11052.56元，增长0.18%。主要原因：①一是在职人员工资调标；②发放2017年科学发展观考核奖导致人员经费增加；③村干部报酬及村级办公经费增加。较年初预算数增加3213514.56元，增加107.77%；主要原因：①项目支出未纳入预算管理范围；②机关运行经费预算较少。

本单位2018年度财政拨款支出合计6090493.78万元，较上年决算数减少303044.27元，下降4.74%。主要原因是项目跨年度实施。较年初预算数增加 3108726.78元，增长104.26%。主要原因：一是编制内行政事业单位人员工资增加及2017年科学发展观奖增加导致人员经费增加；二是加强道路交通安全管理及美丽家园建设项目支出；三是项目支出增加。

本单位年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出4572576.22元，占75.20%，较年初预算数增加1751909.22元，主要原因：一是编制内行政事业单位人员工资增加及 2017年科学发展观奖增加导致人员经费增加；二是加强道路交通安全管理及美丽家园建设项目支出；三是项目支出增加。

文化体育与传媒支出299866.56元，占4.92%，较年初预算数增加299866.56元，主要原因崔塬村文化广场建设未纳入年初预算中。

社会保障和就业支出133953.00元，占2.19%，较年初预算数减少27147.00元，主要原因是编制内行政事业单位人员调出。

农林水支出934098.00元，占15.33%，较年初预算数增加934098.00元。主要原因是2018年创业担保贷款奖励金及贫困村第一书记及驻村工作队经费增加。

其他支出150000.00元，占2.46%。较年初预算数增加150000.00元，主要原因是项目资金增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2018年度一般公共财政拨款基本支出4870627.22元。其中：人员经费3427049.80元， 较上年增加285049.80元，主要原因是2017年科学发展观奖金增加及退休人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费1443577.42元，较上年增加73777.42元，主要原因是单位电费、锅炉维修费、公务接待费增加，公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、劳务费、差旅费、公务用车运行维护费、维修维护费、其他商品和服务支出等

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018 年度本单位“三公”经费支出共计72005.50元，较年初预算数增加32005.50元，主要原因是年初预算中将公务用车运行维护费未纳入其中。较上年支出数减少6994.50元，主要原因是我单位公车改革后车辆运行费减少，大力压减公务用车支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018 年度本单位因公出国（境）费用0元，较上年无增减变动。

2018年度本单位因公务用车运行维护费支出为66395.50元，主要用于乡镇业务检查、下乡帮扶等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加66395.50元，主要原因是将公务用车运行维护费未纳入年初预算中,较上年支出数减少12904.50元，主要原因是我单位大力压减“三公经费”。

公务接待费5610.00元，主要用于接待上级有关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少34390.00元，主要原因是年初预算时将公务接待费预算较多；较上年支出数减少5610.00元，主要原因是我单位接收上级部门检查较多，导致接待次数增加，从而接待费用增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年本单位因公出国（境）共计0人；2018年本单位年内公务接待374人，72批次。

2018 年本单位公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆； 2018年本单位人均接待费15.00元（不含会议室茶叶费用），车均购置费0元，车均公务用车运行维护费1508.99元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2018年本单位机关运行经费支出1443577.42元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费、公务招待费、劳务费、工会福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较2017年增加73777.42元，增长5.39%，主要原因是我单位其他商品与服务支出增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

本单位2018年度无政府采购支出，较2017年无变化。

(四)   预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中：涉及项目0个，资金0元，占2018年度一般公共预算项目支出0%。

（五） 政府性基金财政拨款情况说明

我单位本年度政府性基金收入200000.00元，项目支出150000.00万元，本年结转和结余50000.00元。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：宁县金村乡人民政府年度部门决算公开表