宁县人民政府

宁县第二中学2018年度部门决算情况说明

目 录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

六、专业名词解释

宁县第二中学2018年部门决算公开说明

（2019年8月9日）

一、部门基本情况

（一）基本职能

1.在党和政府的坚强领导下，贯彻国家教育方针，根据学生身心特点和需要实施素质教育，为其平等参与社会生活，继续接受教育，成立社会主义事业的建设者和接班人奠定基础。

2.执行《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教育部国家中长期教育改革和发展规划纲要》、《基础教育课程改革纲要》、《教师法》等教育法规，切实落实高中阶段管理和教学，培养合格人才。

3.秉承“自尊、自律、自强、自立”的校训精神，弘扬“团结、进取、求实、创新”的优良校风,学校进一步明确了“面向学生心灵、面向学生素质、面向学生发展”的教育理念，促进学校内涵发展、特色发展，力争为每一个学生提供适合的教育。

4.在教育主管部门的领导下，负责本校高中招生工作，教学管理工作，高中阶段学生学费的收缴工作，高中生学习和管理工作，对修完规定课程且成绩合格者，发给毕业证书，对不合格者发给结业证书。承担全县高考、中考、学业水平测试考点任务等。

5.面向全体学生，坚持因材施教，改进教育教学方法，促进学生全面发展。以汉语言文字为基础，推广使用全国通用的普通话和规范字，为绿色校园和文明校园的荣誉称号而不懈努力。

6.在学校领导班子的带领下，高扬风帆，乘风破浪，团结务实，锐意进取，不断创新，走内涵发展、特色发展之路，打造陇上名校，创办人民满意的教育。

（二）机构情况

宁县第二中学为财政补助事业单位，经政府编制管理部门批准的独立编制机构,属公益一类单位。是一所高级示范性高中，主管部门是宁县教育局。内设办公室、教务处、政教处、教研室、年级办公室，财务室，总务处等7个处室。分别负责学校日常工作运转。

(三)人员情况

宁县第二中学核定编制207人，宁县第二中学2018年年初实有事业在职215人，计划内临时工3人，退休41人，退职1人，遗嘱供养12人，年末共有人员272人。今年调入11人，分配1人，调出2人，辞职1人，退休8人，供养减少1人，即2018年在职216人，计划内临时工3人，退休49人，退职1人，遗嘱供养11人，年末共有人员280人。年末学生人数2735人。

二、2018年度部门决算构成

宁县第二中学部门决算包括：

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收支情况

今年我单位本年收入2693.18万元，上年结转240.661万元，收入总计2933.85万元，较去年3205.32万元, 收入减少512.312万元,同比减少15.98%。今年财政拨款收入减少，主要是项目减少，专项资金收入减少。

本年财政拨款收入2370.92万元，占总收入的88.03%，（其中专项资金214.05万元，占收入的9.03%。），预算外资金收入322.27万元，占总收入的11.97%。本年支出合计2915.84万元，年末结转结余18万元。

2018年总支出2915.847万元，财政拨款支出  2592.076万元，占总支出的88.90 %，基本支出2296.03万元，占总支出78.74%（其中：工资福利支出1815.236万元，占本年支出的62.25%；商品和服务支出310.627万元，占基本支出的14.41%；对个人和家庭的补助支出231.51万元，占基本支出的10.74%；其他资本性支出242.584万元，占基本支出的10.57%。）; 专项支出316.129万元，占总支出的10.84%。财政专户支出322.27万元，占总支出的11.05%；年末结转结余18万元。

（二）关于“三公”经费支出说明：

2018年“三公经费”决算支出为0.82万元。年末公务用车保有量1辆，较上年无变化。车辆运行费支出0.82万元。主要用于公务用车运行维护费，完成一般公务活动及单位的宣传、招生、高考等工作。没有出国（境）活动费，没有公务接待费用。

本年会议费支出0万元，培训费支出1.055万元。

（三）关于财政拨款基本支出说明：

我单位2018年总支出2915.847万元，财政拨款支出  2592.076万元，占总支出的88.90 %，基本支出2296.03万元，占总支出78.74%，项目支出316.129万元，占总支出的10.84%。财政专户支出322.27万元，占总支出的11.05%；人员经费支出2129.62万元，公用经费支出166.4万元。项目支出国家助学金收入在2050204科目下，列支在对个人和家庭的补助支出中的助学金214.62万元，其中财政拨款196.05万元，专户收入18.58主要用于支付精准扶贫学生国家助学金、免费生资助支出，其他普通教育支出多媒体教室及录播室项目100万元，支出列支在2050299科目办公设备购置100万元。

（四）关于政府采购支出说明：

我单位2018年度政府采购支出131.99万元，其中政府采购货物支出131.99万元，采购一般公共预算数132.05万元，实际采购货物支出131.99万元，减小预算0.06万元。

（五）关于国有资产占用情况说明：

截止2018年12月31日，我单位房屋面积为： 39,651.70平方米，价值为4297.79万元；共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车1 辆。2018年初固定资产为6858.31万元，本年增加464.90万元。新增固定资产主要是购置办公设备、实验仪器等，2018年末固定资产7323.21万元。

（六）关于2018年度预算绩效情况的说明：

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价，我校涉及项目2个，普通高中学生国家助学金中央及省级专项支出214.6万元，办公设备购置项目支出100万元。从评价情况看，我校能严格按照资金用途和性质合理科学使用资金，专款专用，保障保量完成体育场建设项目，很好的改善了办学条件。并按省市县要求准确及时地资助了一批高中家庭困难学生，促使他们不断进步。

（七） 政府性基金财政拨款情况说明

本部门政府性基金财政拨款1.5万元，为专项业务费项目，本年支出1.5万元，主要用于体育项目学校业余训练专项经费。

四、名词解释

财政拨款收入：指省、市级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

附件：宁县第二中学2018年度部门决算公开表