宁县人民政府

宁县中村初中2018年度部门决算情况说明

目   录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

（五）政府性基金财政拨款情况说明

六、专业名词解释

宁县中村初中2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

宁县中村初中是财政全额拨款事业单位，主管单位为宁县教育局。主要职责是：

一是实施初中义务教育。

二是促进基础教育发展。

三是负责初中学历教育。

（二）机构设置

宁县中村初中为事业编制单位，隶属于宁县教育局，机构较2017年无增减变化。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计10629952.34元，支出总计 10629952.34元。与2017年决算数相比，收入减少384205.38元，下降3.49%，支出减少384205.38元，下降3.49%，主要原因是乡村教师补助由县教育局统一决算，营养餐支出和寄宿生补助支出减少等。

本部门2018年度收入合计10488590元，其中：财政拨款收入10488590元，占100%。

本部门2018年度支出合计10467220.17元，其中：基本支出8751501元，占83.61%；项目支出1715719.17元，占16.39%。

本部门2018年度年末结转和结余162732.17元，较上年增加21369.83元，主要原因是2018年12月所产生的费用及营养餐当年未报销列支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计10488590元，较上年决算数增加407596.5元，上升4.04%，主要原因是工资调整和科学发展观业绩奖增加。

本部门2018年度财政拨款支出合计10467220.17元，较上年决算数减少64325.21元，下降0.61%。主要原因是乡村教师补助由县教育局统一决算，营养餐支出和寄宿生补助支出减少等。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：

教育支出8663728.17元，占82.77%，较年初预算数增加2911705.17元，增加的主要原因是：一是科学发展观业绩考核奖及工资调整；二是项目资金增加。

社会保障与就业支出1803492元，占17.23%，较年初预算数增加392706元，增加27.84%，增加的主要原因退休人员基本养老金调整。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出8751501元。其中：人员经费8610195元， 较上年增加263432.5元，主要原因是科学发展观业绩奖和调整工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费141306元，较上年减少5994元，主要原因是我校压减一般性支出，公用经费用途主要包括办公费、维修费等。

四、“三公”经费情况说明

2018 年度本部门无“三公”经费支出，较年初预算数0元无增减变化。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2018年本部门机关运行经费支出141306元，机关运行经费主要用于开支办公费、维修费等。机关运行经费较2017年减少5994元，下降4.07%，主要原因是我校压减公用经费支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、其他已报处置的封存车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额94000元，其中政府采购货物支出94000元，主要用于建设心理咨询室。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中：涉及项目0个，资金0元，占2018年度一般公共预算项目支出0%。

（五）政府性基金财政拨款情况说明

本部门无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释财

政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。