宁县人民政府

宁县中村学区2018年度部门决算公开情况说明

目 录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

（五） 政府性基金财政拨款情况说明

六、专业名词解释

宁县中村学区2018年部门决算公开情况说明

一、基本情况

（一）职能职责

1.负责本学区各小学教育教学业务工作指导。

2.负责各小学财政资金监督管理工作。

3.负责各小学预算及收支管理工作。

（二）机构设置

宁县中村学区为事业编制单位，隶属于宁县教育局管理，现有内设机构1个，下辖16个小学，1个中心幼儿园。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计26982375.92元，支出总计 26982375.92元。与2017年决算数相比，收入增加1123875.92元、上升4.35%，支出增加1123875.92元、上升4.35%，主要原因是：发放科学发展观业绩奖及人员工资调整和义教经费增加。

本部门2018年度收入合计26428240.26元，其中：财政拨款收入26401039.26元，占99.9%；事业收入27201元，占0.1%。

本部门2018年度支出合计26396829.43元，其中：基本支出22415282.26元，占84.92%； 项目支出3981547.17元，占15.08%。

本部门2018年度年末结转和结余585546.49元，较上年增加31410.83元，主要原因是2018年部分项目支出需跨年度完成。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计26401039.26元，较上年决算数增加1,221,157.00元，上升4.85%。主要原因是发放科学发展观业绩奖及人员工资调整和义教经费增加，较年初预算数增加8227871.26元，上升45.27%。主要原因是义教经费及营养餐项目经费增加。

本部门2018年度财政拨款支出合计26369628.43元，较上年决算数增加1126024.31元，上升4.46%。主要原因是发放科学发展观业绩奖及人员工资调整和义教经费增加。较年初预算数增加7070436.12元，上升38.91%。主要原因是发放科学发展观业绩奖人员工资调整增加。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出17971758.67元，占68.15%，较年初预算数增加7240891.67元，主要原因：发放科学发展观业绩奖人员工资调整。

社会保障与就业支出8397869.76元，占31.85%，较年初预算数增加955568.76元，主要原因是退休人员养老金纳入社保基金。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出22388081.26元。其中：人员经费22061327.26元， 较上年增加1252427.26元，主要原因是人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费326754元，较上年减少54元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

四、“三公”经费情况说明

本单位2018年未支出 “三公”经费，与年初预算数0元和上年支出数0元无增减变动。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2018年本部门机关运行经费支出326754元，机关运行经费主要用于开支办公费、工会福利费等。机关运行经费较2017年减少54元，下降0.01%。

（二）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、其他已报处置的封存车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额0元。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中：涉及项目0个，资金0元，占2018年度一般公共预算项目支出0%。

（五） 政府性基金财政拨款情况说明

本部门无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
    社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
    基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
    三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
    机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。