宁县人民政府

宁县新宁镇东城社区2018年度部门决算情况说明

目   录

一、部门概况

（一）单位基本情况

（二）部门职责

（三）机构设置情况

（四）人员情况及增减变动原因

二、预算执行情况分析

（一）收入支出结构分析

（二）收入支出与预算对比分析

（三）收入支出与上年对比

（四）年未收支结余情况分析

（五）资产负债情况分析

三、综合收支情况说明及上年决算数据对比情况

（一）2018年综合收支情况

（二）公共预算财政拨款收支情况

（三）与上年决算数据对比情况

（四）本年财政拨款与年初预算对比情况

四、“三公”经费情况说明

五、关于机关运行经费支出情况说明

六、政府采购支出情况情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效情况说明

九、专业名词解释

十、决算公开内容

宁镇东城社区2018年决算公开说明

一、基本情况

（一）单位基本情况

宁县新宁镇东城社区成立于2003年8月，辖区面积3平方公里，有居民657户，1703人，社区党总支下设4个党支部，11个党小组，有直管党员42名。辖区内有机关企事业单位35个，个体商业门店33个。目前，社区有职工11名。

（二）部门职责

      1、宣传宪法、法律、法规和国家的政策，维护居民的合法权益，教育居民履行依法应尽的义务，爱护公共财产，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动；
    2、办理本居民地区居民事业的公共事务和公益事业；
    3、调解民间纠纷；
    4、协助维护社会治安；
    5、协助人民政府或者它的派出所机关做好与居民利益有关的公共卫生、计划生育、优抚救济、青少年教育等项工作；
    6、向人民政府或者它的派出所机关反映居民的意见、要求和提出建议。

（三）机构设置情况

    我单位为财政全额拨款的事业单位，现有独立编制机构数1个。机构较2017年比较无增减变动。  

（四）机构情况及增减变动原因

 我单位现无内设机构。较2017年无增减变化。

（五）人员情况及增减变动原因

我单位现有事业编制 4名。实有事业人员 11人，较2017增加2人。

二、预算执行情况分析

 1、收入支出结构分析

（一）收入情况：2018年财政拨款收入905245元。

（二）支出情况：2018年总支出855245元。基本支出855245元,占总支出100%，（其中：工资福利支出748145元，占基本支出的87.48%；商品和服务支出107100元，占基本支出的12.52%）。

 2、收入支出与预算对比分析

  年初预算数593200元，支出数855245元，比预算增加262045元，原因是人员工资增加。

3、收入支出与上年对比

   今年我单位收入905245元，比上年增加192745元，同比增加21.2%，主要是人员工资增加。

4、年未收支结余情况分析

   我单位收支本年度财政补助结转年未结余 50000元其中就业补助10000元；（2018年年底省级下达专项资金结转）。党建费用40000元（2018年底下达专项资金结转）。

 5、资产负债情况分析

本年度我单位资产负债为0，固定资产年末数为114838.33元。本年增加6120元。

三、综合收支情况说明及上年决算数据对比情况

（一）2018年综合收支情况

本年度实际总收入905245元（其中：财政拨款收入 905245元），按功能分类科目：城乡社区支出855245元。

本年度总支出855245元（其中：基本支出 855245元）。按功能分类科目：城乡社区支出855245元。按经济分类科目：工资福利支出748145元（基本工资280103元，津贴补贴303385元，绩效29657元），对个人和家庭的补助：奖金135000元。商品服务支出107100元，办公费42813元，印刷费13266元，水费3513元，电费2726元，邮电费4546元，差旅费5442元，维修费4584元，劳务费10068元，工会会费4561元，福利费4561元，其他交通费4900元。资本性支出6120元。

(二)公共预算财政拨款收支情况

 本年度公共财政预算收入905245元（其中：财政拨款收入 905245元），按功能分类科目：城乡社区支出855245元。

本年度公共财政预算支出855245元（其中：基本支出 855245元），按功能分类科目：城乡社区支出855245元。按经济分类科目：工资福利支出748145元（基本工资280103元，津贴补贴303385元，绩效29657元），对个人和家庭的补助：奖金135000元。商品服务支出107100元，办公费42813元，印刷费13266元，水费3513元，电费2726元，邮电费4546元，差旅费5442元，维修费4584元，劳务费10068元，工会会费4561元，福利费4561元，其他交通费4900元。资本性支出6120元。

（三）与上年决算数据对比情况

     2018年总收入较2017增加192781元,其中就业补助10000元，党建费用4万元。其他为：人员工资增加。

2018年总支出较2017增加93026.6元，其中：按照功能分类科目对比.原因为工资增加。

（四）本年财政拨款与年初预算对比情况

 本年财政拨款905245元，其中城乡社区支出855245元。年初预算593200元，其中城乡社区支出593200元，本年财政拨款比年初预算增加312045元。原因人员工资增加。按经济科目对比：工资福利支出年初预算456100元，基本工资236900元，津贴补贴219200元），财政拨款工资福利支出748145元（基本工资280103元，津贴补贴303385元），财政拨款比年初预算增加157045元。主要原因是人员工资增加。商品和服务支出年初预算107100元，财政拨款107100元。

四、“三公”经费支出情况情况

2017年“三公经费”为零，较上年无变化。

五、关于机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出107100元，比 2017年186800元减少79700元，原因为租赁费减少60000元，运行经费减少19700元。

六、政府采购支出情况情况

我单位无政府采购支出。

七、国有资产占用情况

   截至2018年12月31日，国有固定资产总值114838.33元。其中通用设备60966.33元，家具用具53872.00元。

八、预算绩效情况说明

      2018年度我单位无一般公共预算项目支出。未开展预算绩效项目评价。

九、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
    上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
    社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
    基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
   三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
    机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、决算公开内容

  2018年度部门收支决算公开表（见附件）。                      

新宁镇东城社区

                                2019年8月9日