宁县人民政府

宁县九岘乡人民政府2018年度部门决算情况说明

目 录

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）人员情况

二、2018年度部门决算报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

六、专业名词解释

宁县九岘乡人民政府2018年度部门

决算情况说明

（2019年8月12日）

一、部门基本情况

（一）职能职责。

 1、贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规；执行上级党委、政府的决定；执行乡党员代表大会和人民代表大会决议。
    2、建立健全农村市场经济体系，引导农民进行科学化、现代化的农业生产，促进农村经济提速展，增加农民收入。
    3、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，依法履行本行政区域内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政管理和服务职能。
    4、开展便民利民的各项公共服务，兴办社会福利事业，做好农村低保、医疗保险、五保户供养等社会保障和各项救济工作，促进科技、文化、教育、卫生、环保等各项社会事业协调发展，保障和改善民生。
    5、负责辖区内突发事件的处置及应急管理和社会治安综合治理，做好防灾、救灾、安全生产等管理工作，加强农村社会管理，维护农村社会稳定。
    6、加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设、民主法制建设、物质文明和精神文明建设；指导村民委员会工作；加强基层政权建设；促进农村经济社会和谐发展。
    7、完成上级党委、政府安排的其他工作。

（二）机构设置

宁县九岘乡党委、政府内设4个党政机构
    1、党政综合办公室。
    2、经济社会发展办公室。
    3、人口和计划生育办公室（加挂公共卫生工作办公室牌子）。
    4、社会治安综合治理办公室（加挂人民武装部牌子）。
   （三）人员情况
   宁县九岘乡人民政府核定编制53人，目前，现有在职人员56人（其中行政人员10人，工勤人员5人，临时人员3人，事业人员38人，）。退休人员9人，退职人员1人，遗属供养3人。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计7859477.6元，支出总计 7346375.6元。与2017年决算数相比，收入增加1327177.6元、增长16.89%，支出增长814775.6、增长11.09%，主要原因是：1、人员工资增长，艰边津贴和退休人员基本养老金提标；2、项目专项资金及相关经费增加；

本部门2018年度收入合计7859477.6元，其中：财政拨款收入7859477.6元，占100%。

本部门2018年度支出合计7346375.6元，其中：基本支出6233222.6元，占84.85%； 项目支出1113153.00元，占15.15%。

本部门2018年末结转1149255.00元，较上年增加511855.00元，主要原因是2018年部分项目未竣工，未验收，项目资金未支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计7859477.6元，较上年决算数相比，收入增加1327177.6元、增长16.89%。主要原因：1、人员工资增长，艰边津贴和退休人员基本养老；金提标；2、项目专项资金及相关经费增加；较年初预算数增加4160869.6元，增长52.94%。主要原因：1、人员工资增长，艰边津贴和退休人员基本养老金提标；2、项目专项资金及相关经费增加。

本部门2018年度财政拨款支出合计7346375.6元，较上年决算数增长814775.6、增长11.09%。主要原因：人员工资增长，艰边津贴和退休人员基本养老金提标；项目专项资金及相关经费增加。较年初预算数增加 3647767.6元，增长 49.65%。主要原因：一是人员工资增长，艰边津贴和退休人员基本养老金提标；二是项目专项资金及相关经费增加；三是国库电子化支付改革等阶段性工作，基本支出增加。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：

一般公共服务支出5445333.00元，占74.12%，较年初预算数增加2214327.00元，主要原因：一是人员工资增长，艰边津贴和退休人员基本养老金提标；二是项目专项资金及相关经费增加；三是国库电子化支付改革等阶段性工作，基本支出增加。

文化体育与传媒支出500000.00元，占6.8%，较年初预算数增加500000.00元，主要原因：新增生态文化广场项目。

社会保障与就业支出506763.6元，占6.9%，较年初预算数增加39161.6元，主要原因：退休人员基本养老金提标。

农林水支出894279.00元，占12.18%，较年初预算数增加894279.00元，主要是统筹整合涉农资金工作经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出6233222.6元。其中：人员经费4373904.6元， 较上年增长444004.6元，主要原因是正式在职人员正常晋升、艰边津贴标准提高，退休人员基本养老金提标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、遗属供养生活补助、奖励金。公用经费1859318.00元，较上年减少214682.00元，主要原因是项目未竣工、未验收、未支付。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修维护费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。2018年度本部门“三公”经费支出共计37497.00元，较年初预算数减少2503.00元，（我单位公务用车1辆，本年公务接待费0元）主要原因是：一是公务用车加油；二是公务接待费0元。主要原因：一是压减“三公经费”，二是当年当年车辆未出现故障、未修理。

（二）“三公”经费分项支出情况。2018年度本部门无因公出国（境）情况，因公出国（境）费用为0.00元。公务用车运行维护费为37497.00元。主要用于公车加油、公车保险，费用支出较年初预算数减少2503.00元，主要原因一是公务用车加油；二是公务接待费未报账。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出1859318.00元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修维护费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较2017年214682.00元，减少11.55%，主要原因是项目资金未竣工、未验收、未支付

（二）国有资产占用情况说明。本部门2018年初固定资产为4210822.06元，年内购置相关办公桌椅、电脑等75700.00元；年末固定资产为4286522.06元，当年实际增加固定资产75700.00元。

（三）政府采购支出情况说明。

2018年本部门无政府采购支出。

（四）预算绩效管理情况说明

2018年本部门无预算绩效。

（五） 政府性基金财政拨款情况说明。

本部门无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：宁县九岘乡人民政府2018年部门决算公开表

201908131******25753.xls