宁县人民政府

宁县九岘乡财政所2018年度部门决算情况说明

目   录

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、2018年度部门决算报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

六、专业名词解释

宁县九岘乡财政所2018年度部门决算

情况说明

（2019年8月12日）

一、部门基本情况

1、部门职能：贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规；主要负责本乡镇财政管理、惠农资金发放，乡镇各单位会计核算等工作.

2、机构设置：宁县九岘乡财政所是全额拨款事业单位，隶属于县财政局领导。

3、人员情况：宁县九岘乡财政所核定编制3人，目前，现有在职人员3人（其中事业在职人员2人，三支一扶1人）。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计204809.00元，支出总计 205232.84元。与2017年决算数相比，收入减少27291.00元、减少13.33%，支出减少33667.16元、减少16.4%，主要原因是：1.人员减少，人员经费相应减少。

本部门2018年度收入合计204809.00元，其中：财政拨款收入204809.00元，占100%。

本部门2018年度支出合计205232.84，其中：基本支出205232.84元，占100%。

本部门2018年末结转235.34元，较上年减少1764.66元，主要原因是调整了2018年支付进度。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计204809.00元，较上年决算数减少27291.0元，减少13.33%。主要原因：1.人员减少，人员经费相应减少。

本部门2018年度财政拨款支出合计205232.84元，支出减少33667.16元、减少16.4%。主要原因：人员减少，人员经费相应减少。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出205232.84元。其中：人员经费164577元， 较上年减少28623元，主要人员减少，人员经费相应减少。公用经费33814.28元，较上年减少 11885.72元，主要原因是：人员减少，人员经费相应减少。

四、“三公”经费情况说明

本单位无“三公”经费支出。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出205232.84元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修维护费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较2017年支出减少33667.16元、减少16.4%。主要原因是人员减少，人员经费相应减少。

（二）国有资产占用情况说明。本部门2018年初固定资产为98679元，年末固定资产为126289 元，当年新增固定资产27610元。

（三）政府采购支出情况说明。

本单位无采购。

（四）预算绩效管理情况说明。

本单位无绩效。

（五） 政府性基金财政拨款情况说明。

本单位无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：宁县九岘乡财政所2018年部门决算公开表

201908131******43024.xls