宁县人民政府

宁县新宁镇计生办2018年度部门决算

情况说明

目   录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

六、专业名词解释

宁县新宁镇计生办2018年度部门决算

情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，制定本乡人口与计划生育的规定和措施。

2、拟定本镇人口发展中、长期计划和年度计划，做好人口与计划生育统计，实行监督检查。

3、组织人口问题的调查研究，制定计划生育总体规划，并组织实施。

4、依照《甘肃省人口与计划生育条例》和现行生育有关政策，处理本镇的违法生育，依照相关法律、法规，按程序处理。

5、开展计划生育业务培训和计划生育“三结合”活动。

6、协同有关部门加强本镇流动人口管理，定期组织育龄妇女检查。

（二）机构设置

新宁镇计生办是全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，隶属于新宁镇。现有独立编制机构数1个。核定事业编制15名，现有在职人员18人，较2017年减少1人，其中调出1人。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计1330314元，支出总计1311729 元。与2017年决算数相比，收入增加70215元，增长5.57%，支出增加32400.03元，增长2.53%，主要原因是科学发展观业绩奖和调整工资增加。

本部门2018年度收入合计1330314元，其中：财政拨款收入1330314元，占100%。

本部门2018年度支出合计1311729 元，其中：基本支出1311729 元，占100%。

本部门2018年度年末结转和结余18585元，较上年增加18585元，主要原因是2018年因部分经费拨付迟，未能及时完成兑付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计1330314元，较上年决算数增加70215元，增长5.57%，主要原因是科学发展观业绩奖和调整工资增加。

本部门2018年度财政拨款支出合计1311729  元，较上年决算数增加32400.03元，增长2.53%。主要原因是科学发展观业绩奖和调整工资增加。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出1311729元，占100%，较年初预算数增加281227元，增加的主要原因是科学发展观业绩考核奖导致人员经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1311729元。其中：人员经费1291114元， 较上年增加69815元，主要原因是科学发展观业绩奖和调整工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费20615元，较上年较少37414.97元，主要原因是2017年支出含2016年结转19229.97元，且2018年经费拨付迟，18585元未能及时完成兑付。

四、“三公”经费情况说明

本单位无“三公经费”支出。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2018年本部门机关运行经费支出20615元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、办公设备购置、业务委托费、电费、差旅费、劳务费、邮电费、取暖费等。机关运行经费较2017年减少37414.97元，减少64.48%，主要原因是2017年支出含2016年结转19229.97元，且2018年经费拨付迟，18585元未能及时完成兑付。

（二）国有资产占用情况说明

本单位与政府合署办公，截至2018年12月31日，本单位无国有固定资产。

（三）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额0元，较2017年无增减变化。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位年初未预算项目支出，故未开展项目绩效评价。

（五）政府性基金财政拨款情况说明

本部门无政府性基金财政拨款。

六、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

 机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

新宁镇计生办

2019年8月12日