宁县人民政府

宁县人民医院2018年部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）、部门职能

宁县人民医院是一所集医疗、教学、科研、预防保健、合作医疗为一体的县级非营利性二级甲等综合医院，承担着全县54万人及周边县区部分病人的医疗救治和全县18个乡镇医务人员的进修培训任务，是全县医、教、研中心的事业编制单位。

（二）、机构情况

宁县人民医院始建于1950年，占地面积3.1万平方米，编制床位400张，设有7个病区、22个临床职能科室和17个医疗管理机构。

二、编制和人员情况

现有职工351人（正式职工155人，退休97，临聘人员99人）；人才梯队方面，正高级职称1人，副高职称27人，中级职称56人，初级职称46人，工勤及事业管理人员14人,其他为临时工及无职称。

三、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

四、一般公共预算财政拨款收入支出情况

1、收入总体情况说明

  2018年财政拨款收入为23841699.15 元，其中：专项经费8239900.00元，基本收入15601799.15元。. 与年初预算数12,873,200.00元，相比增加10968499.15元，主要原因是医改补贴7726900.00元，人员经费增长2728599.15元。

2、支出总体情况说明

 支出情况：2018年总支出21030137.15元，结转13941105.00元。

基本支出 15474799.15元，占总支出73.58%（其中：工资福利支出8,646,850.69元，占基本支出的55.88%；商品和服务支出109000.00元，占基本支出的0.7%；个人和家对个人和家庭的补助6,718,948.46元占基本支出的43.42% 其中退休费支出4,672,198.46元，占基本支出的30.19% ）

项目支出: 5555338.00元。占总支出26.42%，其中:住院楼建设项目支出2337895.00元，占项目支出的42.08%，医改补贴3126843.00元，占项目支出的56.28%，其他专项支出占项目支出的1.64%。

3 、收入支出与预算对比分析

年初预算数 （查经费包干文）支出数12,873,200.00元（其中项目支出 0元），决算数21030137.15元，其中基本支出15474799.15元，项目支出5555338.00元。

4 、收入支出与上年对比:

今年我院收入23841699.15元,比去年27,774,132.19元减少了3,932,433.04元，下降了14.16%，2017年门诊楼财政拨款10770000.00元而2018年医改补贴7726900.00元.

5、年末收支结余情况分析

财政专项结转13,941,105.00元，基本经费结转207000.00元，医改补贴4852000.00元，住院楼项目8432105.00元，医院服务能力建设450000.00元。结转原因主要是项目分年实施。

五、“三公经费”决算支出情况说明

1、2018年度未组织出国（境）团组活动，出国（境）活动费支出为零，与年初预算及2017年度组织出国（境）团组活动，出国（境）活动费用一致。
    2、2018年度未购置公务用车，购车支出为零，较2017年无变化；年末公务用车保有量6辆，公车运行维护费支出3000.00元，主要是用于急诊救助。

六、政府采购支出情况说明

2018年采购支出5,905,928.02元医疗设备。全部政府采购，无私自采购.

七、固定资产占有情况说明

年初固定资产为51,558,963.65元；年末固定资产为57,464,891.67元。固定资产增加5,905,928.02元，原因今年购置办公及医疗设施，今年固定资金增加了11.45%.

八、预算绩效情况的说明

根据财政预算绩效管理要求，我2018年度一般公共预算项目无绩效支出。

九、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障公共卫生机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
   三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、取暖费、租赁费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、附件：2018年度部门决算公开表（1-8）

宁县人民医院2018年部门决算公开表.xls