宁县人民政府

宁县中村镇计生站2018年部门决算情况说明

目 录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

（五） 政府性基金财政拨款情况说明　

六、专业名词解释

宁县中村镇计生站2018年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

一是贯彻执行党和国家有关人口与计划生育工作的方针、政策和法律法规。

二是对全镇村(居)、企业、事业单位的人口与计划生育工作目标管理责任制进行检查指导和考核评估，负责全镇计划生育统计工作。

三是负责全镇范围内的人口与计划生育的宣传教育工作，利用人口学校等多种形式为育龄群众进行优生优育、避孕节育的培训。

四是计划生育服务站为全镇育龄妇女实行免费计划生育手术，开展优生优育、避孕节育咨询，进行计划生育药具的发放工作。

五是办理生育登记，发放计划生育手册;发放独生子女父母光荣证;为流出育龄人群办理流动人口婚育证明。

六是负责全镇范围内的流动人口计划生育管理工作。

（二）机构设置

宁县中村镇计生站设置为事业编制单位，隶属于宁县中村镇人民政府，执行事业单位会计制度。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计642621元，支出总计642621元。与2017年决算数相比，收入增加22621元，上升3.65%，支出增加22621元，上升3.65%，主要原因是在职人员工资调标和绩效奖增加。

本部门2018年度收入合计633315元，其中：财政拨款收入633315元，占100%。

本部门2018年度支出合计624321元，其中：基本支出624321元，占 100%。

本部门2018年度年末结转和结余18300元，较上年增加8994元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计633315元，较上年决算数增加33015元，上升5.5%。主要原因是在职人员工资调标和绩效奖增加，较年初预算数增加153339元，增加31.95%。主要原因是在职人员工资调标和绩效奖增加。

本部门2018年度财政拨款支出合计624321元，较上年决算数增加13621元，上升2.23%。主要原因是在职人员工资调标和绩效奖增加，较年初预算数增加 144345元，增长30.07%。主要原因：一是在职人员工资调标；二是发放2017年科学发展观考核奖导致人员经费增加。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于医疗卫生与计划生育支出624321元，占100%，较年初预算数增加13621元，主要原因：一是在职人员工资调标；二是发放2017年科学发展观考核奖导致人员经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出624321元。其中：人员经费615015元， 较上年增加30415元，主要原因：一是在职人员工资调标；二是发放2017年科学发展观考核奖导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、对个人和家庭的补助支出。公用经费9306元，较上年减少16794元，主要原因是公用经费支出进度缓慢，公用经费用途主要包括办公费、工会经费等。

四、“三公”经费情况说明

2018 年度本部门无“三公”经费支出，较年初预算数无增减变化。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2018年本部门机关运行经费支出9306元，机关运行经费主要用于开支办公费等，机关运行经费较2017年减少16794元，下降64.34%，主要原因是公用经费支出进度缓慢。

（二）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额0元。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中：涉及项目0个，资金0元，占2018年度一般公共预算项目支出0%。

政府性基金财政拨款情况说明

本部门无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。