宁县人民政府

 新宁镇九龙社区2018年决算公开说明

目   录

一、部门概况

（一）单位基本情况

（二）部门职责

（三）机构设置情况

（四）人员情况及增减变动原因

二、预算执行情况分析

（一）收入支出结构分析

（二）收入支出与预算对比分析

（三）收入支出与上年对比

（四）年未收支结余情况分析

（五）资产负债情况分析

三、综合收支情况说明及上年决算数据对比情况

（一）2018年综合收支情况

（二）公共预算财政拨款收支情况

（三）与上年决算数据对比情况

（四）本年财政拨款与年初预算对比情况

四、“三公”经费情况说明

五、关于机关运行经费支出情况说明

六、政府采购支出情况情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效情况说明

九、专业名词解释

十、决算公开内容

新宁镇九龙社区2018年决算公开说明

（2019年8月12日）

一、基本情况

（一）单位基本情况

    九龙社区属财政全额拨款事业单位，事业编制4人，实有正式职工8人。

（二）部门职责

负责本辖区的社会发展，开展便民为民的各项服务，协调社会发展，保障和改善民生。

（三）机构设置情况

    我单位为财政全额拨款的事业单位，现有独立编制机构数1个。机构较2017年比较无增减变动。  

（四）机构情况及增减变动原因

 我单位现无内设机构。较2017年无增减变化。

（五）人员情况及增减变动原因

我单位现有事业编制 4名。实有事业人员 8人，较2017年无变化。

二、预算执行情况分析

1、收入支出结构分析

（1）收入情况：2018年财政拨款收入821510元。

（2）支出情况：2018年总支出801510元。基本支出801510元，占总支出100%，（其中：工资福利支出457110元，占基本支出的57.03%；对个人和家庭的补助105000元，占基本支出的13.1%；商品和服务支出229500元，占基本支出的28.63%；其他资本性支出9900元，占基本支出的1.24%）。

   2、收入支出与预算对比分析

   年初预算数522100元，支出数801510元，决算数801510元。

3、收入支出与上年对比

   今年我单位收入821510元，比上年增加78900万元，同比增加9.6%，主要是就业补助增加20000元，人员工资增加。

4、年未收支结余情况分析

 年末结转20000元。

三、综合收支情况说明及上年决算数据对比情况

（一）2018年综合收支情况

本年度实际总收入821510元（其中：财政拨款收入 821510元），按功能分类科目：城乡社区支出801510元。年末结转20000元。

本年度总支出801510元（其中：基本支出 801510元，），按功能分类科目：城乡社区支出801510元。按经济分类科目：工资福利支出457110元，对个人和家庭的补助105000元，商品和服务支持229500元，资本性支出9900元。

（二）公共预算财政拨款收支情况。

 本年度公共财政预算收入821510元（其中：财政拨款收入821510元），按功能分类科目：城乡社区支出801510元。

本年度公共财政预算支出 801510元（其中：基本支出 801510元），按功能分类科目：城乡社区支出801510元。按经济分类科目：工资福利支出457110元，对个人和家庭的补助105000元，商品和服务支持229500元，资本性支出9900元。

（三）与上年决算数据对比情况

     2018年总收入较2017增加78900元，其中：按照功能分类科目对比。原因为：就业补助增加20000元，人员工资增加。

2018年总支出较2017减少69700元，其中：按照功能分类科目对比。原因为：2017年有2016结转房租费，2018年结转20000元。

（四）本年财政拨款与年初预算对比情况

 本年财政拨款821510元，年初预算522100元，本年财政拨款比年初预算增加299400元。原因是增加就业补助20000元.人员工资增加。

四、“三公”经费支出情况情况

本单位无“三公经费”支出

五、关于机关运行经费支出情况

我单位2018年度机关运行经费支出239400元，比 2017年减少135000元，主要原因是：2017年有上年结余办公用房租赁费135000元。

六、政府采购支出情况情况

我单位无政府采购支出。

七、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，国有固定资产总值164119元。

其中通用设备21448元，家具用具46052元。专用设备96619元。

八、预算绩效情况说明

     2018年度我单位无一般公共预算项目支出,未开展预算绩效评价。

九、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
    上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
    社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
    基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
   三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
    机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、决算公开内容

  2018年度部门收支决算公开表（见附件）。

                九龙社区

                    2019年8月12日