宁县人民政府

宁县自然资源局2018年度部门决算情况说明

目 录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

（五）政府性基金财政拨款情况说明

六、专业名词解释

宁县自然资源局

2018年度部门决算情况说明

（2018年8月8日）

一、部门基本情况

（一）职能职责

宁县自然资源局是县政府主管的行政单位，主要职责是：

一是国土资源法律法规宣传；

二是组织编制全县国土资源规划和土地利用总体规划、矿产资源保护与利用规划、地质勘查规划及其他专项规划，依法管理土地、矿产资源；

三是组织地质灾害防治和地质遗迹保护；

四是国土资源行政执法检查、纠纷调处；

五是实施土地用途管制，组织基本农田保护；

六是国土资源现状调查，土地变更调查，土地确权登记，土地统计和动态监测；

七是依法统一管理和监督土地资产和土地市场；

八是管理和规范测绘市场，查处测绘违法案件；

九是承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

现内设人秘股、耕保股、地籍股、地矿股、监察股5个股室；宁县国土资源执法监察大队、宁县土地开发储备中心、宁县测绘管理办公室（勘测规划室）、地质环境监测站、整理中心、不动产登记局、不动产登记中心、早胜分局、和盛分局、湘乐分局、新宁分局、长庆桥分局12个事业单位。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计8016.53万元，支出总计7483.48万元。与2017年决算数相比，收入减少6682.21万元，下降45.46%，支出减少7265.7万元，下降49.26%，主要原因是：上级安排的项目减少。

本部门2018年度收入合计 8016.53万元，其中：财政拨款收入7380.85万元，占92.07%；其他收入635.68万元，占7.93%。

本部门2018年度支出合计7483.48万元，其中：基本支出1094.26万元，占 14.62%； 项目支出6389.22万元，占85.38%。

本部门2018年度年末结转和结余922.12万元，较上年增加533.05万元，主要原因是2018年建设部分项目需跨年度完成。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计7380.85万元，较上年决算数减少7147.25万元，下降50.8%。主要原因：上级安排的项目减少。

本部门2018年度财政拨款支出合计7483.48万元，较上年决算数减少7265.7万元，下降49.26%。主要原因：上级安排的项目减少。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：①征地和拆迁补偿支出4031.56万元，占53.87%；②土地整治项目支出2787.81万元，占37.25%：③社会保障与就业支出76.73万元，占1.02%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1094.26万元。其中：人员经费859.83万元， 较上年增加105.21万元，主要原因是在职人员调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费234.44万元，较上年减少117.4万元，主要原因是我局大力压减一般性支出及“三公经费”支出，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、委托业务费等。

四、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总额情况

2018年度我单位“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数0万元，较上年支出数0万元均无变化。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018 年度我单位因公出国（境）费用0万元，公务车运行维护费0万元，公务接待费0万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2018 年度我单位无“三公”经费支出。无因公出国（境）、国内公务接待批次及人数。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2018年本部门机关运行经费支出234.44万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、物业管理费、电费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费、会议费等。机关运行经费较2017年减少117.41万元，下降33.37%，主要原因是我局大力压减公用经费支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，我局办公用房2915.97平方米，价值231.82万元。本部门共有车辆0辆。

（三）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额434.559万元。主要用于土地利用总体规划、矿山地质环境恢复规划以及第三次国土调查等项目采购。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我局组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金1725.86万元，占一般公共预算项目支出总额的60.44%。从评价情况来看，项目实施进展顺利，项目立项规范，立项依据充分，绩效目标明确、具体，与任务数相对应，按预期完成了项目建设和预算执行。

（五） 政府性基金财政拨款情况说明

2018年政府性基金财政拨款共计4000万元，主要用于征地拆迁补偿支出。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

宁县自然资源局2018年度部门决算公开表.xls