宁县人民政府

宁县南义乡计生站 2018年度部门决算

情况说明

目 录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

六、专业名词解释

宁县南义乡计生站2019年部门决算情况说明

一、基本情况

（一）单位基本情况

南义乡计生站隶属南义乡人民政府，下设1个机构，事业编制14名，实有人员18名。

（二）部门职责

1、贯彻执行党和政府有关计划生育的方针、政策、法律、法规；

    2、检查督促人口与计划指标的完成，依法处理违反计划生育政策、法规的行为；

    3、指导计划生育技术服务站的工作，培训好计生干部和业务人员；

4、组织开展计划生育宣传教育和指导计生技术服务工作，协助党委、政府办好人口学校。

5、负责人口与计划生育工作的计划和统计，建立健全计划生育统计基础台帐；

   6、负责辖区内流动人口出生计划，及时、准确上报计划生育统计报表；

     7、负责辖区内流动人口计划生育管理工作。

（三）机构设置

南义乡计生站属南义乡人民政府下设事业部门，下设1个机构。

（四）机构情况及增减变动原因

本单位现有内设机构1个，较2017年机构设置无变化。

（五）人员情况及增减变动原因

南义乡计生站现有行政编制0名，机关工勤编制0名，事业编制14名，实有人员18名。离休人员0人，退休人员0人，遗属供养0人，较2017年无变化。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2018年度收入总计1293672.00元，支出总计 1290950.00元。与2017年决算数相比收入增加152572.00元、增长13.37%；支出增加136050.00元，增长11.78%。年度总收入增加主要原因是：财政供养人员工资政策性调整；年度总支出增加主要原因是：①上年度结转结余在本年度支出；②是人员工资及经费增加。

本单位2018年度收入合计 1293672.00，其中：财政拨款收入1293672.00元，占100%。

本单位2018年度支出合计1290950.00元，其中：基本支出1290950.00元，占100%。

本单位2018年度年末结转和结余36400.00元，较上年增加2722.00元，主要原因是2018年年终决算做的早，指标下的迟，导致收入未实现支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2018年度财政拨款收入合计1293672.00元，较上年决算数增加152572.00元，增长13.37%。主要原因：财政供养人员工资增加；较年初预算数增加270472.00元，增加26.43%。主要原因：①财政供养人员工资预算较少；②机关运行经费预算较少。

本单位2018年度财政拨款支出合计1290950.00元，较上年决算数增加136050.00元，下降11.78%，①上年度结转结余在本年度支出；②人员工资及经费增加。较年初预算数增加267750.00元，增长26.17%。主要原因：一是编制内行政事业单位人员工资及 2017年科学发展观奖增加导致人员经费增加；二是公用经费增加。

本单位年度财政拨款支出主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出1290950.00元，占100%，较年初预算数增加267750.00元，主要原因是：编制内行政事业单位人员工资及 2017年科学发展观奖增加导致人员经费增加

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2018年度一般公共财政拨款基本支出1290950.00元。其中：人员经费1262100.00元， 较上年增加156400.00元，主要原因是财政供养人员工资增加及2017年科学发展观奖金增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费28850.00元，较上年减少20350.00元，主要原因是我单位严格压减公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、公务用车运行维护费等

四、“三公”经费情况说明

2018年“三公经费”支出总额为0元，与2017年“三公经费”无增减变化。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2018年本单位机关运行经费支出28850.00元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、工会福利费等。机关运行经费较2017年减少20350.00元，下降41.36%，主要原因是本年度内我单位严格压减公用经费支出。

（二）国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用。

（三）政府采购支出情况说明

本单位2018年度无政府采购支出，较2017年无变化。

(四)预算绩效管理情况说明

我单位 2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价无涉及项目。

（五） 政府性基金财政拨款情况说明

本单位无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：宁县南义乡计生站2019年度部门决算公开表